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Excel学堂用户4591

老师,我给客户来了100万的票,客户退了15万的货回来,现在要开负数发票,但是不能确定一一对应的蓝字的发票代码号码这个怎么办呀?

193 2021-12-01 17:37
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老师解答
2021-12-01 17:41

按客户名找一下往来 看看金额再对一下  要冲原来发票的 

相关问题讨论
这个红字信息表和红字发票开成功吗,这个开成功,红字信息表给你们,你们开红字发票给对方2联就可以,
2020-10-13
8月份:比说说: 借:应收账款 100 贷:营业收入100 不考虑增值税 多开了30元借:应收账款 30 贷:营业收入30 11月份 借:应收账款 -130 贷:营业收入-130 正确的发票:借:应收账款 100 贷:营业收入100
2020-11-28
你开红字信息表看下,能开出来就可以开的
2019-09-09
这个需要一笔对一笔,对方只开20万红字信息表那你对应开20万红字发票,先开
2020-06-29
是的,可以是负数的,就是将4月份确认收入的分录给冲红了。
2018-06-21
你好,借营业外支出贷应收账款做这个。
2021-10-26
你好,让对方给你发过一个电子版的,来,你下载开去。
2023-03-28
这个想开红字发票,必须有相应的理由,为什么需要冲红?
2020-12-22
你好,开具负数发票冲销,然后开具一份发票号码一致的发票
2017-07-29
那应该需要开红字发票,应该折扣需要在同一张发票上面以负数的形式体现的
2019-01-07
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