借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
追问: 好的,我进项税额转出的时候是借:进项税额转出 贷:未交增值税
回答: 哦,那你的发生额怎么做的?
追问: ?税管员说光把进项转出来,这两张进项有问题
回答: 那你这个进项转出的分录不对。
回答: 这个发票不允许抵扣是吗?借应付账款贷库存商品或者是成本费用,应交税费应交增值税进项转出。
追问: 已经抵扣完了,这两张发票有问题,需要转出!!!
回答: 按上面的来做就可以的,你的成本也不允许抵扣的。
追问: 老师,税管员只让把进项税额转出就行!!!
回答: 借营业外支出贷应交税费应交增值税进项转出。
追问: 连起来进项税额转出 分录
回答: 借营业外支出贷应交税费应交增值税进项转 出借应交税费,应交增值税进项转出贷应交税费未交增值税。
追问: 您刚刚不是说这样不对吗
回答: 好,那你在强调你税务局要求你们指进项转出,不调整发票。
回答: 不调整发票的话,你做不了,所以用营业外支出给你做了。
回答:
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回答: 那你这个进项转出的分录不对。
回答: 这个发票不允许抵扣是吗?借应付账款贷库存商品或者是成本费用,应交税费应交增值税进项转出。
追问: 已经抵扣完了,这两张发票有问题,需要转出!!!
回答: 按上面的来做就可以的,你的成本也不允许抵扣的。
追问: 老师,税管员只让把进项税额转出就行!!!
回答: 借营业外支出贷应交税费应交增值税进项转出。
追问: 连起来进项税额转出 分录
回答: 借营业外支出贷应交税费应交增值税进项转 出借应交税费,应交增值税进项转出贷应交税费未交增值税。
追问: 您刚刚不是说这样不对吗
回答: 好,那你在强调你税务局要求你们指进项转出,不调整发票。
回答: 不调整发票的话,你做不了,所以用营业外支出给你做了。
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