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Excel学堂用户8706

你好我现在调以前的账,就是按照平常怎么做分录怎么调就行哇

170 2021-12-02 14:01
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老师解答
2021-12-02 14:01

你好,会计学堂,你需要上传相关的问题,才能处理,不同的业务调账不同。

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Excel学堂用户8706
2021-12-02 14:03

追问: 就是银行的流入流出以前有缺记的

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答疑老师
2021-12-02 14:07

回答: 银行的流入流出有漏记的吗?这个也是需要说明具体的情况

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Excel学堂用户8706
2021-12-02 14:08

追问: 是的,交税的业务没做,还有利息的也没做,应该怎么补

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答疑老师
2021-12-02 14:09

回答: 交税的业务没有做,就是涉及到交增值税及税附加税。需要做当年的无票的销售收入处理,在今年进行补交增值税及增值税附加税,实务操作中是这样的

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Excel学堂用户8706
2021-12-02 14:13

追问: 你好当年税都交过了只是没有往账里做

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答疑老师
2021-12-02 14:40

回答: 当年交了税,没有往账里做,那直接是需要按报税的相关数据,修改以前年度的账务处理。

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Excel学堂用户8706
2021-12-02 14:45

追问: 你好借应交税费-应交增值税-销项税额贷银行这样补做可以吗

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答疑老师
2021-12-02 14:48

回答: 一、结转增值税的分录,分录是: 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 2、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 二、缴纳增值税时,分录是: 借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款(或库存现金)

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Excel学堂用户8706
2021-12-02 14:50

追问: 你好缴纳的时候二级科目是应交增值税还是未交增值税?

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答疑老师
2021-12-02 15:01

回答: 二、缴纳增值税时,分录是: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款(或库存现金)

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你好 借:合同负债 贷:应收账款
2022-03-12
你好:新增以前年度损益调整科目哦
2021-01-21
你好,正确的分录应当是这样的 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-09-16
同学你好 借费用科目 贷其他应收款
2022-07-29
你好,同学。 你现在汇算是按你实际发生的扣除处理的
2020-05-18
看出来你很细心,也很负责人,没有听过一个会计说自己拿钱补上的,可以计入管理费用,当作管理不善造成的
2018-09-13
你看看你账上其它应付款有没有数,调到其它应付款把
2019-04-11
同学您好,三年也是可以的不用调,不低于3年 参考文件第六十条:除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: 1、房屋、建筑物,为20年;  2、飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年;  3、 与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; 4、飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; 5、电子设备,为3年。 年折旧率 = (1 - 预计净残值率)÷ 预计使用寿命(年)× 100% 月折旧额 = 固定资产原价× 年折旧率 ÷ 12
2022-08-03
你好,当时做的分录是?为什么要调整
2017-06-03
红字冲减那个分录就可以了。
2017-02-24
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