您好,您这样做红字的目的是什么?
追问: 我觉着不应该算公司的费用
回答: 你的意思是回头这部分款项从员工个人中扣吗?
追问: 我觉着正常应该这样,但实际上不会向离职人员收钱了。该怎么做啊老师
回答: 不会收钱,你这样做就长期挂账其他应收了,我觉得还是做费用比较好。
追问: 那就按照正常员工做呗。计提时,借费用贷应付职工薪酬,付款时借应付职工薪酬,贷银行
回答: 对的,是这个意思的。
追问: 老师,还有个问题。员工11月离职,扣除了12月的社保。例如11月工资1000元,社保500元。实际给他发500元。计提11月工资时,借费用1000,贷应付职工薪酬1000,发工资时,借应付职工薪酬500,贷银行500。12月银行交社保时,借费用,借应付职工薪酬500,贷银行吗?不知道咋做了了。
回答: 借:费用 贷 应付职工薪酬 500 然后借 :应付职工薪酬 贷 应付职工薪酬 500,这样都冲完了
追问: 实际上费用是1000元,这样不就少记了500吗
回答: 您好,您最后不是从职工那里扣了500吗?
追问: 知道了,谢谢老师
回答: 不客气,祝您工作学习顺利。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我觉着不应该算公司的费用
回答: 你的意思是回头这部分款项从员工个人中扣吗?
追问: 我觉着正常应该这样,但实际上不会向离职人员收钱了。该怎么做啊老师
回答: 不会收钱,你这样做就长期挂账其他应收了,我觉得还是做费用比较好。
追问: 那就按照正常员工做呗。计提时,借费用贷应付职工薪酬,付款时借应付职工薪酬,贷银行
回答: 对的,是这个意思的。
追问: 老师,还有个问题。员工11月离职,扣除了12月的社保。例如11月工资1000元,社保500元。实际给他发500元。计提11月工资时,借费用1000,贷应付职工薪酬1000,发工资时,借应付职工薪酬500,贷银行500。12月银行交社保时,借费用,借应付职工薪酬500,贷银行吗?不知道咋做了了。
回答: 借:费用 贷 应付职工薪酬 500 然后借 :应付职工薪酬 贷 应付职工薪酬 500,这样都冲完了
追问: 实际上费用是1000元,这样不就少记了500吗
回答: 您好,您最后不是从职工那里扣了500吗?
追问: 知道了,谢谢老师
回答: 不客气,祝您工作学习顺利。