你好; 你全额计入进项税去 ; 你下个月 做其他应付款支付就行了。 正常做进项税。 比如借费用 ; 进项税 贷 银行存款; 其他应付款 ; 下个月报销 :借其他应付款贷银行存款
追问: 好的好的,谢谢了
回答: 没事的; 希望能帮到你
追问: 那费用也是全额当期计入吗?我当期费用只计入一半
回答: 你好; 是的。费用全额来入账 ; 不用一般来 。你只是报销 次月报 一半而已
追问: 因为我们费用走报销系统,这张发票他分开填报
回答: 你好 ; 这样的话那你就费用 走一般。 进项税 全额挂
追问: 那另外半进项税额挂其他应付款?
回答: 你好; 是的。 就这样挂着就行了。
追问: 借:费用25000 进项6500 货:银行存款28250 其他应付款3250
回答: 是的。 就这样来挂就行了。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
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追问: 那费用也是全额当期计入吗?我当期费用只计入一半
回答: 你好; 是的。费用全额来入账 ; 不用一般来 。你只是报销 次月报 一半而已
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回答: 你好 ; 这样的话那你就费用 走一般。 进项税 全额挂
追问: 那另外半进项税额挂其他应付款?
回答: 你好; 是的。 就这样挂着就行了。
追问: 借:费用25000 进项6500 货:银行存款28250 其他应付款3250
回答: 是的。 就这样来挂就行了。