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Excel学堂用户3631

老师:我们是招标代理单位,然后有的标书是买家在系统中购买的,我账上收到钱后会一个月总的合并无票交税,因为看不见哪些单位,有些单位是不来开票的,但是有些单位又会几个月后凑几次的来开票。都是98一份的,那我其实这个帐核对不起来的。比如上个月有系统收到的收入,但是这个月没有收到,却有企业来开票。那我该怎么处理比较合理?

187 2021-12-03 11:23
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老师解答
2021-12-03 11:27

同学你好 按照实际的 收入

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Excel学堂用户3631
2021-12-03 11:28

追问: 按照实际的开票数还是收入数?

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Excel学堂用户3631
2021-12-03 11:28

追问: 两个是对应不起来的

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答疑老师
2021-12-03 11:36

回答: 同学你好 这个按照收入数

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Excel学堂用户3631
2021-12-03 11:39

追问: 那我申报的时候数据怎么确认?系统不是会把所有开票数据上传上去吗?

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答疑老师
2021-12-03 11:46

回答: 同学你好 是的 未开票的自己填写

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Excel学堂用户3631
2021-12-03 13:03

追问: 那如果有重复交税我也不知道呀

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Excel学堂用户3631
2021-12-03 13:05

追问: 比如这个月我开了196的发票,但是这笔钱我前几个月就无票收入交过税了

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答疑老师
2021-12-03 13:08

回答: 未开票的如果开票需要先把未开票的红冲

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Excel学堂用户3631
2021-12-03 13:25

追问: 怎么红冲呢?因为之前都是总的一笔钱系统打到公司账户的,分录金额怎么写?

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答疑老师
2021-12-03 13:33

回答: 原分录负数红冲就行了

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Excel学堂用户3631
2021-12-03 13:34

追问: 随便哪笔吗?还是接近这个月的数据?

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Excel学堂用户3631
2021-12-03 13:36

追问: 比如10月份有笔未票收入3000多的,我就直接冲掉这笔,然后这个月分录金额怎么写?

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答疑老师
2021-12-03 13:42

回答: 就是对应的这个蓝字发票的金额

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Excel学堂用户3631
2021-12-03 13:58

追问: 公司账户中收到的金额没有对应数字的,买标书是在第三方系统中交钱,第三方可能隔一段时间集中打一笔钱到我们公司账户,进来是什么项目的钱我们都是看不见的。所以没法确认

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答疑老师
2021-12-03 14:05

回答: 同学你好 你们蓝字发票有金额的

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Excel学堂用户3631
2021-12-03 14:07

追问: 蓝字发票是这个月开的

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Excel学堂用户3631
2021-12-03 14:07

追问: 按照这个月蓝字发票金额冲一笔红字的无票收入?

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答疑老师
2021-12-03 14:13

回答: 那你直接按照红字发票的金额负数红冲

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Excel学堂用户3631
2021-12-03 14:15

追问: 没有红字发票啊

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Excel学堂用户3631
2021-12-03 14:15

追问: 老师可能还没有理解我说的,我们这个情况也比较特殊

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答疑老师
2021-12-03 14:22

回答: 同学你好 不是要开红字发票吗

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Excel学堂用户3631
2021-12-03 14:38

追问: 不是要开红字发票

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答疑老师
2021-12-03 14:43

回答: 同学你好 上面说的红冲就是未开票的收入红冲 和你要开的蓝字发票对应起来

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