同学你好 按照实际的 收入
追问: 按照实际的开票数还是收入数?
追问: 两个是对应不起来的
回答: 同学你好 这个按照收入数
追问: 那我申报的时候数据怎么确认?系统不是会把所有开票数据上传上去吗?
回答: 同学你好 是的 未开票的自己填写
追问: 那如果有重复交税我也不知道呀
追问: 比如这个月我开了196的发票,但是这笔钱我前几个月就无票收入交过税了
回答: 未开票的如果开票需要先把未开票的红冲
追问: 怎么红冲呢?因为之前都是总的一笔钱系统打到公司账户的,分录金额怎么写?
回答: 原分录负数红冲就行了
追问: 随便哪笔吗?还是接近这个月的数据?
追问: 比如10月份有笔未票收入3000多的,我就直接冲掉这笔,然后这个月分录金额怎么写?
回答: 就是对应的这个蓝字发票的金额
追问: 公司账户中收到的金额没有对应数字的,买标书是在第三方系统中交钱,第三方可能隔一段时间集中打一笔钱到我们公司账户,进来是什么项目的钱我们都是看不见的。所以没法确认
回答: 同学你好 你们蓝字发票有金额的
追问: 蓝字发票是这个月开的
追问: 按照这个月蓝字发票金额冲一笔红字的无票收入?
回答: 那你直接按照红字发票的金额负数红冲
追问: 没有红字发票啊
追问: 老师可能还没有理解我说的,我们这个情况也比较特殊
回答: 同学你好 不是要开红字发票吗
追问: 不是要开红字发票
回答: 同学你好 上面说的红冲就是未开票的收入红冲 和你要开的蓝字发票对应起来
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那如果有重复交税我也不知道呀
追问: 比如这个月我开了196的发票,但是这笔钱我前几个月就无票收入交过税了
回答: 未开票的如果开票需要先把未开票的红冲
追问: 怎么红冲呢?因为之前都是总的一笔钱系统打到公司账户的,分录金额怎么写?
回答: 原分录负数红冲就行了
追问: 随便哪笔吗?还是接近这个月的数据?
追问: 比如10月份有笔未票收入3000多的,我就直接冲掉这笔,然后这个月分录金额怎么写?
回答: 就是对应的这个蓝字发票的金额
追问: 公司账户中收到的金额没有对应数字的,买标书是在第三方系统中交钱,第三方可能隔一段时间集中打一笔钱到我们公司账户,进来是什么项目的钱我们都是看不见的。所以没法确认
回答: 同学你好 你们蓝字发票有金额的
追问: 蓝字发票是这个月开的
追问: 按照这个月蓝字发票金额冲一笔红字的无票收入?
回答: 那你直接按照红字发票的金额负数红冲
追问: 没有红字发票啊
追问: 老师可能还没有理解我说的,我们这个情况也比较特殊
回答: 同学你好 不是要开红字发票吗
追问: 不是要开红字发票
回答: 同学你好 上面说的红冲就是未开票的收入红冲 和你要开的蓝字发票对应起来