未分配利润比实际利润高怎么调整，内帐问题，不涉及税？

追问： 建账时导致的，借贷不相等，把多余的金额填到未分配利润里

追问： 现在想把这未分配利润改回去，有什么方法？

回答： 你好！这个弄不了。因为企业最终是把差异弄在未分配，反过来是做不了的。

追问： 那这个未分配利润是不是会影响后面资产负债表上的数的？

回答： 你好！是的。资产负债表的未分配利润就跟这个有关系

追问： 未分配利润会不会影响利润表的净利润

回答： 你好！期初是不影响的，本期的才影响

追问： 好的，谢谢

回答： 你好！不用客气的了

追问： 那到年底这个未分配利润额过高怎么办？

回答： 你好！你是盈利了还是亏损了

追问： 实际未分配利润比账面上的利润低？

回答： 你好！这个做不了，或者你做分配，但是不实际分配

追问： 做分配时要怎么写会计分录

回答： 你好!借：借：利润分配——应付股利　　　 贷：应付股利　　 支付时　　 借：应付股利　　　 贷：银行存款或库存现金

追问： 但支付时会影响我银行、现金的数吧

回答： 你好！是的。是会影响。 你这个没有完美的方法了。原因是因为，你未分配利润和实际对不上，那肯定还有一个科目是跟实际对不上的，因为有借必有贷，不管未分配利润是在借方还是在贷方，肯定还要对应一个科目。而现在找不到这个科目，自然就只能调其他科目，你又要其他科目都不调（比如现在现金和银行你不调），是办不到的