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Excel学堂用户2683

老师,这个月企业增值税有一半可延期交,那这个月我还要计提吗?计提原数还是半数?之后我的分录应该怎么做?

211 2021-12-03 16:00
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老师解答
2021-12-03 16:01

你好,是一般纳税人单位的增值税吗? 

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Excel学堂用户2683
2021-12-03 16:05

追问: 是的老师

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答疑老师
2021-12-03 16:08

回答: 你好,需要根据应纳税额的总额,做相应结转分录

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Excel学堂用户2683
2021-12-03 16:09

追问: 计提税吗?

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Excel学堂用户2683
2021-12-03 16:10

追问: 好高深,理解不了

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答疑老师
2021-12-03 16:10

回答: 你好,需要根据应纳税额的总额,做相应结转分录 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税

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