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Excel学堂用户3690

老师,我上个月开票的时候开了两张发票,一张75600一张48800,因为打印机有问题,把48800那张发票打成了75600元,这个月才发现问题,这个怎么处理?

190 2021-12-04 10:33
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老师解答
2021-12-04 10:33

你好 那张发票已经给购买方了吗?如果已经给了,需要联系对方退回

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Excel学堂用户3690
2021-12-04 10:34

追问: 上个月已经给了购买方

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Excel学堂用户3690
2021-12-04 10:35

追问: 退回后,在开票软件里我要怎么处理?

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答疑老师
2021-12-04 10:57

回答: 进行红冲,专票的话,你还需要问对方是否抵扣。 增值税专用发票冲红的步骤如下:首先需要购买方企业在自己的开票软件中,点红字发票申请单填写的时候选择“购买方申请—已抵扣”后面发票信息如实填写,再将原来错误的发票全部退回给销售方,带上原件与复印件和U盘到当地的税务机关,税务机关会开正式的负数发票通知单,购货方再把该通知单给销售方,由销售方开具开具负数发票。 普票的操作流程: 增值税普通发票冲红流程: 获取税局红字发票通知单; 首先进入开票系统-发票管理-发票填开,然后点击“负数”; 会弹出一个对话框,要求输入通知单号,输入税务局发的红字发票通知单上面的单号,填写好后点击下一步; 然后填入需要红冲的原始发票代码、号码,填好之后点击下一步; 在弹出发票代码号码确认界面,无误后点击确定,将自动填入发票信息; 然后将发票信息填写完全、确认无误拿着对应的空白发票进行打印即可完成本次发票的填开打印工作。

相关问题讨论
您好,有影响的,发票打印的信息也是发票号码的,打印的发票号码和纸质的不一致不可以使用哦。
2022-04-29
先将6月的增值税申报完成 清卡就可以购发票
2019-07-05
同学你好 这个退回重新开
2022-09-08
同学你好 如果红冲的金额和开的2张票的总金额是一样的,下个月是不用交税的。
2020-11-30
你好  直接红冲 电子发票。 给你新的 电子发票即可。 你这个发票的金额与你做账金额不变嘛   
2021-08-12
您好,是可以将此张红冲发票在开具的当月直接作废,然后再重开。
2018-08-30
同学你好,关闭开票界面,到发票查询里,找到这张发票,点开,再打印,把这个号码的空白发票放到打印机上打印就行了。
2022-12-31
同学,你好 之前开具的负数发票,有输入之前的蓝字发票的信息吗?
2022-05-17
你好!税局看到了就有问题。
2017-08-14
你好,需要把开具的发票打印出来的
2019-06-14
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