你好 那张发票已经给购买方了吗?如果已经给了,需要联系对方退回
追问: 上个月已经给了购买方
追问: 退回后,在开票软件里我要怎么处理?
回答: 进行红冲,专票的话,你还需要问对方是否抵扣。 增值税专用发票冲红的步骤如下:首先需要购买方企业在自己的开票软件中,点红字发票申请单填写的时候选择“购买方申请—已抵扣”后面发票信息如实填写,再将原来错误的发票全部退回给销售方,带上原件与复印件和U盘到当地的税务机关,税务机关会开正式的负数发票通知单,购货方再把该通知单给销售方,由销售方开具开具负数发票。 普票的操作流程: 增值税普通发票冲红流程: 获取税局红字发票通知单; 首先进入开票系统-发票管理-发票填开,然后点击“负数”; 会弹出一个对话框,要求输入通知单号,输入税务局发的红字发票通知单上面的单号,填写好后点击下一步; 然后填入需要红冲的原始发票代码、号码,填好之后点击下一步; 在弹出发票代码号码确认界面,无误后点击确定,将自动填入发票信息; 然后将发票信息填写完全、确认无误拿着对应的空白发票进行打印即可完成本次发票的填开打印工作。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 上个月已经给了购买方
追问: 退回后,在开票软件里我要怎么处理?
回答: 进行红冲,专票的话,你还需要问对方是否抵扣。 增值税专用发票冲红的步骤如下:首先需要购买方企业在自己的开票软件中,点红字发票申请单填写的时候选择“购买方申请—已抵扣”后面发票信息如实填写,再将原来错误的发票全部退回给销售方,带上原件与复印件和U盘到当地的税务机关,税务机关会开正式的负数发票通知单,购货方再把该通知单给销售方,由销售方开具开具负数发票。 普票的操作流程: 增值税普通发票冲红流程: 获取税局红字发票通知单; 首先进入开票系统-发票管理-发票填开,然后点击“负数”; 会弹出一个对话框,要求输入通知单号,输入税务局发的红字发票通知单上面的单号,填写好后点击下一步; 然后填入需要红冲的原始发票代码、号码,填好之后点击下一步; 在弹出发票代码号码确认界面,无误后点击确定,将自动填入发票信息; 然后将发票信息填写完全、确认无误拿着对应的空白发票进行打印即可完成本次发票的填开打印工作。