老师，你看下这张单子，这是今年3月的，可以吗

追问： 这是老板叫别人多开的发票，抵没发票的，结果老会计做了进去，实际我们没欠对方钱了，所有我就做成了老板结了对方的款

回答： 那最好让对方补老板付款的收款收据比较合适

追问： 要不然这样吧账冲回去

回答： 写相同的红字分录冲销 不写反分录

追问： 还有6-9月房租费我还做在长期待摊，还是做在管理费用里，里面有车间的房租费

回答： 请问是一次性支付了三个月的房租 对吗

追问： 是的老师，一个季度付一次，10月才付

追问： 11月开的发票，我这个月开始房租费开始计提，把车间和管理分开

回答： 借：其他应付款 贷：银行存款 然后按月摊销 借：管理费用 借：制造费用 贷：其他应付款

追问： 房租费摊销应该是每个月一次摊吧

回答： 房租费摊销应该是每个月一次摊