科目余额表余额就行。
追问: 12月底做结转分录,要12月科目余额表出来,这矛盾。我是参考的增值税申报表,把12月报表填好,再找数字入账结转
回答: 账上做的,和你申报的一致,可以。
追问:
追问: 老师帮我看一下,后两列是余额的数字,是代表上年的销项进项结转为0了吗
回答: 前面两行是余额是吗。没有结转去年。
追问: 就是因为一般进项和增值税即征即退进项一起核算,但申报表是分开计算,还有加计低减的抵扣,数字好复杂,现在我只看增值税结转成功了吗
回答: 你好,可以的。最后看下有没有余额。
追问: 销项贷方为0,进项借方为0,是不是结转了?
追问: 我发的是1-12月余额表
回答: 你好,是的 已经结转了
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追问: 12月底做结转分录,要12月科目余额表出来,这矛盾。我是参考的增值税申报表,把12月报表填好,再找数字入账结转
回答: 账上做的,和你申报的一致,可以。
追问:
追问: 老师帮我看一下,后两列是余额的数字,是代表上年的销项进项结转为0了吗
回答: 前面两行是余额是吗。没有结转去年。
追问: 就是因为一般进项和增值税即征即退进项一起核算,但申报表是分开计算,还有加计低减的抵扣,数字好复杂,现在我只看增值税结转成功了吗
回答: 你好,可以的。最后看下有没有余额。
追问: 销项贷方为0,进项借方为0,是不是结转了?
追问: 我发的是1-12月余额表
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