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181****8076

请问老师我们是年底结转一次增值税,这个结转时是看账上哪个表上的数字结转?

46 2020-01-07 11:42
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老师解答

科目余额表余额就行。

2020-01-07 11:49
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181****8076

追问: 12月底做结转分录,要12月科目余额表出来,这矛盾。我是参考的增值税申报表,把12月报表填好,再找数字入账结转

2020-01-07 11:51
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答疑老师

回答: 账上做的,和你申报的一致,可以。

2020-01-07 11:53
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181****8076

追问:

2020-01-07 11:54
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181****8076

追问: 老师帮我看一下,后两列是余额的数字,是代表上年的销项进项结转为0了吗

2020-01-07 11:54
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答疑老师

回答: 前面两行是余额是吗。没有结转去年。

2020-01-07 11:56
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181****8076

追问: 就是因为一般进项和增值税即征即退进项一起核算,但申报表是分开计算,还有加计低减的抵扣,数字好复杂,现在我只看增值税结转成功了吗

2020-01-07 11:57
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答疑老师

回答: 你好,可以的。最后看下有没有余额。

2020-01-07 12:01
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181****8076

追问: 销项贷方为0,进项借方为0,是不是结转了?

2020-01-07 12:03
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181****8076

追问: 我发的是1-12月余额表

2020-01-07 12:03
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答疑老师

回答: 你好,是的 已经结转了

2020-01-07 12:05
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