你好; 你说的是什么分录 ? 麻烦描述业务
追问: 你好,我前天还你说的,你让我描述发票,我没来的急,麻烦你了
回答: 你好; 说下业务 ; 描述业务哈 。
追问: 老师不好意思,我上午有事的,我找了你好久,前天和你说过了,你让我描述发票
回答: 我的意思是描述下你说的那几笔业务没有做 ;我才能 给你判断写分录呀 ; 去年的那些分录 一笔一笔描述 ; 你现在是打算在21年12月补做这几笔没有做的分录嘛
追问: 说的,做好了分录编报表,申报年报,他只给了我几张发票和银行对账单,其他费用不知道,想请你帮忙推算下成本,我只申报年报
回答: 说下业务; 我一直让你说下业务; 你也不说 具体是那几笔业务; 麻烦你描述下吧 ; 你自己业务也不说 ; 这个推算是不可能操作的; 都是按实际业务做账的
追问: 我前天做的凭证发给你了,我再发一遍
回答: 你真的是太省略了。 你做凭证摘要都不写的 ; 你光是给我看凭证。我业务也不知道 ;我也判断不了你做的分录对还是错误的; 把摘要全部写好 ; 第一笔是 收到 收入 ;第二笔和第三笔都是收入分录嘛 ? 你现在是在2020年年度账套里面做的 还是 在21年里面做的 ?
追问: 就三笔分录,费用不清楚,我没有套账,现在就给他补下去年的年申报
回答: 你如果是在2020年账套里面 做 账。这样做就是对的; 如果在21年做 就不能直接用主营业务收入 做; 要走以前年度损益调整科目来处理的; 费用 不清楚就先不挂 分录。 先把这几笔处理了
追问: 具体怎么做?
回答: 现在是在2020年账套做账吗 ? 费用都不知道先不做账; 就把你上面三笔做了就行了
追问: 报表怎么编,我要补去年年报,马上机会又没了
回答: 你好 ; 报表根据你分录来编制。 自己做 一个科目余额表 ; 然后根据科目余额表来编制 报表出来
追问: 谢谢了,我自己再听课吧
回答: 你好 ; 这个 就根据你业务来处理分录处理就行了。 到时 出报表; 你如果都有软件了 月末结转损益到本年利润 。 结账就可以出报表的; 系统是自动出的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 你好,我前天还你说的,你让我描述发票,我没来的急,麻烦你了
回答: 你好; 说下业务 ; 描述业务哈 。
追问: 老师不好意思,我上午有事的,我找了你好久,前天和你说过了,你让我描述发票
回答: 我的意思是描述下你说的那几笔业务没有做 ;我才能 给你判断写分录呀 ; 去年的那些分录 一笔一笔描述 ; 你现在是打算在21年12月补做这几笔没有做的分录嘛
追问: 说的,做好了分录编报表,申报年报,他只给了我几张发票和银行对账单,其他费用不知道,想请你帮忙推算下成本,我只申报年报
回答: 说下业务; 我一直让你说下业务; 你也不说 具体是那几笔业务; 麻烦你描述下吧 ; 你自己业务也不说 ; 这个推算是不可能操作的; 都是按实际业务做账的
追问: 我前天做的凭证发给你了,我再发一遍
回答: 你真的是太省略了。 你做凭证摘要都不写的 ; 你光是给我看凭证。我业务也不知道 ;我也判断不了你做的分录对还是错误的; 把摘要全部写好 ; 第一笔是 收到 收入 ;第二笔和第三笔都是收入分录嘛 ? 你现在是在2020年年度账套里面做的 还是 在21年里面做的 ?
追问: 就三笔分录,费用不清楚,我没有套账,现在就给他补下去年的年申报
回答: 你如果是在2020年账套里面 做 账。这样做就是对的; 如果在21年做 就不能直接用主营业务收入 做; 要走以前年度损益调整科目来处理的; 费用 不清楚就先不挂 分录。 先把这几笔处理了
追问: 具体怎么做?
回答: 现在是在2020年账套做账吗 ? 费用都不知道先不做账; 就把你上面三笔做了就行了
追问: 报表怎么编,我要补去年年报,马上机会又没了
回答: 你好 ; 报表根据你分录来编制。 自己做 一个科目余额表 ; 然后根据科目余额表来编制 报表出来
追问: 谢谢了,我自己再听课吧
回答: 你好 ; 这个 就根据你业务来处理分录处理就行了。 到时 出报表; 你如果都有软件了 月末结转损益到本年利润 。 结账就可以出报表的; 系统是自动出的