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Excel学堂用户1522

我这家小规模去年几笔会计分录我补做 ,要报税,我现在做到这部不会了。请思羽老师接一下单,谢谢

175 2021-12-06 10:07
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老师解答
2021-12-06 10:29

你好; 你说的是什么分录 ? 麻烦描述业务  

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Excel学堂用户1522
2021-12-06 10:35

追问: 你好,我前天还你说的,你让我描述发票,我没来的急,麻烦你了

你好,我前天还你说的,你让我描述发票,我没来的急,麻烦你了
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答疑老师
2021-12-06 10:35

回答: 你好;  说下业务 ; 描述业务哈 。    

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Excel学堂用户1522
2021-12-06 14:55

追问: 老师不好意思,我上午有事的,我找了你好久,前天和你说过了,你让我描述发票

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答疑老师
2021-12-06 15:00

回答:   我的意思是描述下你说的那几笔业务没有做 ;我才能  给你判断写分录呀 ;  去年的那些分录 一笔一笔描述 ;    你现在是打算在21年12月补做这几笔没有做的分录嘛   

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Excel学堂用户1522
2021-12-06 15:05

追问: 说的,做好了分录编报表,申报年报,他只给了我几张发票和银行对账单,其他费用不知道,想请你帮忙推算下成本,我只申报年报

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答疑老师
2021-12-06 15:09

回答: 说下业务;     我一直让你说下业务; 你也不说 具体是那几笔业务;  麻烦你描述下吧 ;  你自己业务也不说 ; 这个推算是不可能操作的; 都是按实际业务做账的   

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Excel学堂用户1522
2021-12-06 15:11

追问: 我前天做的凭证发给你了,我再发一遍

我前天做的凭证发给你了,我再发一遍
我前天做的凭证发给你了,我再发一遍
我前天做的凭证发给你了,我再发一遍
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答疑老师
2021-12-06 15:15

回答: 你真的是太省略了。 你做凭证摘要都不写的 ; 你光是给我看凭证。我业务也不知道 ;我也判断不了你做的分录对还是错误的;    把摘要全部写好  ;      第一笔是 收到 收入 ;第二笔和第三笔都是收入分录嘛    ? 你现在是在2020年年度账套里面做的 还是 在21年里面做的 ?  

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Excel学堂用户1522
2021-12-06 15:25

追问: 就三笔分录,费用不清楚,我没有套账,现在就给他补下去年的年申报

就三笔分录,费用不清楚,我没有套账,现在就给他补下去年的年申报
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答疑老师
2021-12-06 15:27

回答: 你如果是在2020年账套里面 做 账。这样做就是对的; 如果在21年做  就不能直接用主营业务收入 做; 要走以前年度损益调整科目来处理的; 费用  不清楚就先不挂 分录。 先把这几笔处理了  

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Excel学堂用户1522
2021-12-06 15:31

追问: 具体怎么做?

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答疑老师
2021-12-06 15:33

回答:  现在是在2020年账套做账吗 ?       费用都不知道先不做账; 就把你上面三笔做了就行了   

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Excel学堂用户1522
2021-12-06 15:34

追问: 报表怎么编,我要补去年年报,马上机会又没了

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答疑老师
2021-12-06 15:38

回答: 你好 ; 报表根据你分录来编制。 自己做 一个科目余额表 ;  然后根据科目余额表来编制 报表出来   

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Excel学堂用户1522
2021-12-06 15:43

追问: 谢谢了,我自己再听课吧

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答疑老师
2021-12-06 15:46

回答:  你好 ; 这个 就根据你业务来处理分录处理就行了。 到时 出报表; 你如果都有软件了 月末结转损益到本年利润 。    结账就可以出报表的;   系统是自动出的   

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