同学,你好 不抵扣进项税的发票不需要填写到申报表二
追问: 未收到发票,抵扣系统里选的不抵扣。申报表都不用填吗?
追问: 申报表其它表要填吗
回答: 没有收到发票,为什么选不抵扣
回答: 这个发票不用填到申报表
追问: 上次一个老师让我超过一年就选不抵扣。说不要一直留到系统里
追问: 这种情况应该怎么办呢?
回答: 现在已经取消了认证时间,2017年1月1日后的发票随时认证都可以
追问: 我公司都说没见过这张票,
回答: 个人建议 1.同时丢失“发票联、抵扣联”;丢失“发票联”或“抵扣联” 同时丢失“发票联、抵扣联”:凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件(注意一般销售方的记账联不要求加盖发票专用章,如果受票方丢失发票联和抵扣联,需要对记账联加盖发票专用章后把复印件交付受票方使用),作为记账凭证、退税凭证或抵扣凭证。 丢失“发票联或抵扣联”:丢失“发票联”,纳税人可凭抵扣联复印件作为记账凭证;丢失“抵扣联”,纳税人可用发票联复印件作为退税凭证或抵扣凭证。 政策依据:《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局2020年第1号)第四条。 2.撤销不抵扣勾选,根据需要勾选认证
追问: 我们联系不到对方公司,一直留到抵扣系统里,有没税务风险呢?
回答: 像这种情况个人建议放弃抵扣且放弃所得税税前扣除的话,直接不抵扣勾选,按之前那个老师的建议一样。
回答: 不抵扣勾选一直留在系统里可以
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 未收到发票,抵扣系统里选的不抵扣。申报表都不用填吗?
追问: 申报表其它表要填吗
回答: 没有收到发票,为什么选不抵扣
回答: 这个发票不用填到申报表
追问: 上次一个老师让我超过一年就选不抵扣。说不要一直留到系统里
追问: 这种情况应该怎么办呢?
回答: 现在已经取消了认证时间,2017年1月1日后的发票随时认证都可以
追问: 我公司都说没见过这张票,
回答: 个人建议 1.同时丢失“发票联、抵扣联”;丢失“发票联”或“抵扣联” 同时丢失“发票联、抵扣联”:凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件(注意一般销售方的记账联不要求加盖发票专用章,如果受票方丢失发票联和抵扣联,需要对记账联加盖发票专用章后把复印件交付受票方使用),作为记账凭证、退税凭证或抵扣凭证。 丢失“发票联或抵扣联”:丢失“发票联”,纳税人可凭抵扣联复印件作为记账凭证;丢失“抵扣联”,纳税人可用发票联复印件作为退税凭证或抵扣凭证。 政策依据:《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局2020年第1号)第四条。 2.撤销不抵扣勾选,根据需要勾选认证
追问: 我们联系不到对方公司,一直留到抵扣系统里,有没税务风险呢?
回答: 像这种情况个人建议放弃抵扣且放弃所得税税前扣除的话,直接不抵扣勾选,按之前那个老师的建议一样。
回答: 不抵扣勾选一直留在系统里可以