您好 差额一吨要补开一吨发票啊
追问: 但是我实际收到款项和发票金额是一样的 只是出库数量和我的发票数量对不上
回答: 那金额跟数量应该要一样的 数量不对 那您库存就不对了
追问: 我发出的数量是正确的 开票的数量是按照去除水分实际数量开的
回答: 那您的意思是正常损耗么?发票接收方同意么
追问: 同意的 因为人家入库就是按照去除水分入的库
回答: 那您出库要按照30吨出的
追问: 现在就是这个差额账务怎么处理
回答: 正常的做出库就好了 是正常损耗
追问: 那这比业务分录怎么编
回答: 借:主营业务成本 贷:库存商品
追问: 出库的时候是 借银行 贷主营和税 结转的时候借主营成本 30 贷库存30?
回答: 开具发票的时候的第一笔分录 结转成本的时候是第二笔分录
追问: 具体的分录你帮我编一下
回答: 就您写的这两笔分录啊 一笔开票收款 一笔结转
追问: 结转是按照我的出库数量结转 开票的时候是按照去除水分的数量编分录? 差额账务上不用处理吗?
回答: 您结转成本按照30吨的数量对应结转啊
追问: 这个差额不用管么?
回答: 您开票29 结转成本30吨的 没有差额了啊
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 但是我实际收到款项和发票金额是一样的 只是出库数量和我的发票数量对不上
回答: 那金额跟数量应该要一样的 数量不对 那您库存就不对了
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回答: 那您的意思是正常损耗么?发票接收方同意么
追问: 同意的 因为人家入库就是按照去除水分入的库
回答: 那您出库要按照30吨出的
追问: 现在就是这个差额账务怎么处理
回答: 正常的做出库就好了 是正常损耗
追问: 那这比业务分录怎么编
回答: 借:主营业务成本 贷:库存商品
追问: 出库的时候是 借银行 贷主营和税 结转的时候借主营成本 30 贷库存30?
回答: 开具发票的时候的第一笔分录 结转成本的时候是第二笔分录
追问: 具体的分录你帮我编一下
回答: 就您写的这两笔分录啊 一笔开票收款 一笔结转
追问: 结转是按照我的出库数量结转 开票的时候是按照去除水分的数量编分录? 差额账务上不用处理吗?
回答: 您结转成本按照30吨的数量对应结转啊
追问: 这个差额不用管么?
回答: 您开票29 结转成本30吨的 没有差额了啊