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Excel学堂用户1202

我是小规模 销售时出库30吨 但是开票时我开了29吨 差额1吨怎么办?

342 2021-12-07 19:49
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老师解答
2021-12-07 19:51

您好 差额一吨要补开一吨发票啊

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Excel学堂用户1202
2021-12-07 19:52

追问: 但是我实际收到款项和发票金额是一样的 只是出库数量和我的发票数量对不上

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答疑老师
2021-12-07 19:58

回答: 那金额跟数量应该要一样的 数量不对 那您库存就不对了

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Excel学堂用户1202
2021-12-07 20:02

追问: 我发出的数量是正确的 开票的数量是按照去除水分实际数量开的

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答疑老师
2021-12-07 20:02

回答: 那您的意思是正常损耗么?发票接收方同意么 

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Excel学堂用户1202
2021-12-07 20:09

追问: 同意的 因为人家入库就是按照去除水分入的库

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答疑老师
2021-12-07 20:09

回答: 那您出库要按照30吨出的 

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Excel学堂用户1202
2021-12-07 20:10

追问: 现在就是这个差额账务怎么处理

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答疑老师
2021-12-07 20:10

回答: 正常的做出库就好了 是正常损耗

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Excel学堂用户1202
2021-12-07 20:11

追问: 那这比业务分录怎么编

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答疑老师
2021-12-07 20:11

回答: 借:主营业务成本 贷:库存商品

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Excel学堂用户1202
2021-12-07 20:13

追问: 出库的时候是 借银行 贷主营和税 结转的时候借主营成本 30 贷库存30?

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答疑老师
2021-12-07 20:13

回答: 开具发票的时候的第一笔分录 结转成本的时候是第二笔分录

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Excel学堂用户1202
2021-12-07 20:14

追问: 具体的分录你帮我编一下

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答疑老师
2021-12-07 20:15

回答: 就您写的这两笔分录啊 一笔开票收款 一笔结转

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Excel学堂用户1202
2021-12-07 20:16

追问: 结转是按照我的出库数量结转 开票的时候是按照去除水分的数量编分录? 差额账务上不用处理吗?

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答疑老师
2021-12-07 20:19

回答: 您结转成本按照30吨的数量对应结转啊

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Excel学堂用户1202
2021-12-07 20:22

追问: 这个差额不用管么?

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答疑老师
2021-12-07 20:32

回答: 您开票29 结转成本30吨的  没有差额了啊 

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