你好,开的是6%的发票吗?一般纳税人的吗?
追问: 是的6%,一般纳税人 ,开票内容是信息技术服务*上云服务费
回答: 你好,借银行存款贷主营业务收入应交税费,然后在附表一百分之六一般计税服务一栏里面填写,然后在附表三百分之六第三行第一列填写。
追问: 我是购买方
回答: 你好,你们买来是做什么用的?如果你勾选了,在附表二三十五栏里面填写的。
追问: 百旺开票软件服务费,开的是专票,在做账的时候是不是也要做进项,做进项转出
回答: 你好 选择不抵扣勾选 直接价税合计做账
追问: 具体的分录是
回答: 借管理费用,办公费贷银行存款 需要抵扣借应交税费,应交增值税减免税款借管理费用负数。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好,借银行存款贷主营业务收入应交税费,然后在附表一百分之六一般计税服务一栏里面填写,然后在附表三百分之六第三行第一列填写。
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回答: 你好 选择不抵扣勾选 直接价税合计做账
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