你好,之前完整的分录怎么做的 就是没有发票,你做了进项,然后现在需要转出?
追问: 带票的 之前正常做的 后来由于对方单位原因 导致我方进项税额转出 一开始认为对方企业正常可以再转进来 现在确认已经转不进来了
回答: 你现在说的再转进来是给你开发票的意思吗
追问: 业务流程是这样的 他家给我们开的票 我们会计分录做的是借记库存,应交税费进项贷记银行存款 后来对方单位有点问题 导致进项税额转出 做的账务处理是借记待处理财产损益贷记进项税额转出 现在确认这笔税款已经转不进来了 之后再怎么做账务处理
回答: 现在红冲你的上面待处理财产损益分录,然后借库存贷进项转出。
追问: 摘要怎么写呢
回答: 冲某某凭证,
追问: 好哒 谢谢老师
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追问: 带票的 之前正常做的 后来由于对方单位原因 导致我方进项税额转出 一开始认为对方企业正常可以再转进来 现在确认已经转不进来了
回答: 你现在说的再转进来是给你开发票的意思吗
追问: 业务流程是这样的 他家给我们开的票 我们会计分录做的是借记库存,应交税费进项贷记银行存款 后来对方单位有点问题 导致进项税额转出 做的账务处理是借记待处理财产损益贷记进项税额转出 现在确认这笔税款已经转不进来了 之后再怎么做账务处理
回答: 现在红冲你的上面待处理财产损益分录,然后借库存贷进项转出。
追问: 摘要怎么写呢
回答: 冲某某凭证,
追问: 好哒 谢谢老师