您好 请问利润表里面有没有其他业务利润栏次
追问: 以前年度损益调整科目的余额写在利润表的那一栏
回答: 以前年度损益调整科目要转到利润分配-未分配利润 期末没有余额 不在利润表体现
追问: 谢谢老师 借:以前年度损益调整 贷:利润分配----未分配利润 是这样吗
回答: 您前面以前年度损益调整科目在贷方的话 这样写分录正确的
追问: 好的 老师 这样利润分配期末余额在贷方 资产负债表的未分配利润栏写什么呢?
回答: 资产负债表的未分配利润栏写 利润分配-未分配利润科目贷方的余额
追问: 谢谢老师 这是从T3导出的数据 老师 这是对的吧
回答: 期末本年利润要结转利润分配
追问: 谢谢老师 老师 还要写一个分录吗? 我直接点的这个月末结账
追问: 期间损益结转没有结转利润分配
回答: 期间损益要结转到本年利润科目 然后本年利润结转到利润分配
追问: 谢谢老师 刚接触 不是很懂 麻烦老师了 这样写吗 借:利润分配---未分配利润1553826.76 贷:本年利润1553826.76
追问: 这样子
回答: 这样写分录正确的
追问: 谢谢 老师 这个季报的利润表,就是把10-12月的数据导出来,照着添就可以了是吗?
回答: 资产负债表根据12月的填 所得税申报的时候填利润表10-12月的累计数据
追问: 好的 谢谢老师 利润表的利润总额数应该和我导出的数据那个相对应
回答: 利润表的利润总额 一般跟本年利润的季度发生额一致
追问: 好的 谢谢老师 净利润本期数和本年数与那些数相一致呢 麻烦你了
追问: 我现在利润表净利润的本期数是(正的16104.63 ) 本年累计数是(负数1533744.2)
回答: 您有没有用以前年度损益调整科目
10课时68253
16课时43021
20课时87675
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追问: 以前年度损益调整科目的余额写在利润表的那一栏
回答: 以前年度损益调整科目要转到利润分配-未分配利润 期末没有余额 不在利润表体现
追问: 谢谢老师 借:以前年度损益调整 贷:利润分配----未分配利润 是这样吗
回答: 您前面以前年度损益调整科目在贷方的话 这样写分录正确的
追问: 好的 老师 这样利润分配期末余额在贷方 资产负债表的未分配利润栏写什么呢?
回答: 资产负债表的未分配利润栏写 利润分配-未分配利润科目贷方的余额
追问: 谢谢老师 这是从T3导出的数据 老师 这是对的吧
回答: 期末本年利润要结转利润分配
追问: 谢谢老师 老师 还要写一个分录吗? 我直接点的这个月末结账
追问: 期间损益结转没有结转利润分配
回答: 期间损益要结转到本年利润科目 然后本年利润结转到利润分配
追问: 谢谢老师 刚接触 不是很懂 麻烦老师了 这样写吗 借:利润分配---未分配利润1553826.76 贷:本年利润1553826.76
追问: 这样子
回答: 这样写分录正确的
追问: 谢谢 老师 这个季报的利润表,就是把10-12月的数据导出来,照着添就可以了是吗?
回答: 资产负债表根据12月的填 所得税申报的时候填利润表10-12月的累计数据
追问: 好的 谢谢老师 利润表的利润总额数应该和我导出的数据那个相对应
回答: 利润表的利润总额 一般跟本年利润的季度发生额一致
追问: 好的 谢谢老师 净利润本期数和本年数与那些数相一致呢 麻烦你了
追问: 我现在利润表净利润的本期数是(正的16104.63 ) 本年累计数是(负数1533744.2)
回答: 您有没有用以前年度损益调整科目