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Excel学堂用户9551

老师,医保11月扣款的时候多扣了40元,那我分录要怎么做。12月份的时候医保中心有调回来。分录又要怎么做

234 2022-01-04 15:26
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老师解答
2022-01-04 15:38

多扣就 借:其他应付款-医保 贷:银行存款 退回再说

相关问题讨论
直接红冲了就可以了哦
2020-01-03
你好 可以的。 到时 补缴纳扣回来就行了。
2021-03-05
借银行 贷应付职工薪酬,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬负数
2020-06-26
您好,这样也可以的,但是建议还是使用一个科目比较好。
2017-11-08
同学好,计提社保时,借:应付职工薪酬-工资,贷:应付职工薪酬-社保费(个人部分) 缴纳时,借:应付职工薪酬-社保费(个人部分) 管理费用-社保费(公司部分) 贷:银行存厌
2018-11-27
同学您好,当借:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷:应付职工薪酬,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
2023-01-17
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-08-12
那11月要不要计提这社保费
2016-01-04
你好,个人和企业的都多了吗?用的是其他应收款吗?
2024-03-28
你好,上个月没扣的时候没有记录其他应收款吗?
2021-07-02
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