你这个要先做账的,发工资,借管理费用4000*3=12000,贷银行存款12000 同时结转,借本年利润12000 贷管理费用12000
追问: 12月份的保险赔款3万如何做呢
回答: 借银行,贷营业外收入
追问: 这个钱是保险公司赔给驾驶员的
追问: 只是从公司过一个账目
回答: 借银行,贷其他应付款-驾驶员
追问: 要结转吗?
回答: 这个不用结转,他没有费用或是成本收入等损益科目就不用结转。
追问: 那我增值税申报能填写零吗?
追问: 1月份要季报,增值税能申报零吗?没有收入
追问: 季报的企业所得税如何填写呢
回答: 增值税申报是零。所得税,你的本年收入是零,成本是4000*3=12000,利润总额是-12000就可以了
追问: 没有利润总额
追问: 这个如何填写呢
回答: 同学,你好,把季初的抄过来吧。
追问: 年报所得税的资产总额是多少呢
回答: 同学,你好,直接写3-1.2=1.8万吧。
追问: 3万是其他应付款诶,企业所得税年报上可以这样填写吗?
追问: 这张税费如何填写呢
回答: 资产表上的数据变动就是其他应付款增加了3万,然后亏损结转过来 -1.2,所以两个相减就是1.8万的资产数据了。 下面这个根据实际填写就行了,我觉得你不要着急,先把账建起来再做就更顺手一些,
追问: 我们这个公司没有其他业务了,只有我和你说的这两笔业务,所以问问表格如何填写,如何申报,企业所得税年度纳税申报中资产总额是要求填写平均值诶,这个平均值是多少呢
回答: 你四季度的申报完以后,就会出来平均数的,你注意看主表。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 12月份的保险赔款3万如何做呢
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追问: 这个钱是保险公司赔给驾驶员的
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追问: 要结转吗?
回答: 这个不用结转,他没有费用或是成本收入等损益科目就不用结转。
追问: 那我增值税申报能填写零吗?
追问: 1月份要季报,增值税能申报零吗?没有收入
追问: 季报的企业所得税如何填写呢
回答: 增值税申报是零。所得税,你的本年收入是零,成本是4000*3=12000,利润总额是-12000就可以了
追问: 没有利润总额
追问: 这个如何填写呢
回答: 同学,你好,把季初的抄过来吧。
追问: 年报所得税的资产总额是多少呢
回答: 同学,你好,直接写3-1.2=1.8万吧。
追问: 3万是其他应付款诶,企业所得税年报上可以这样填写吗?
追问: 这张税费如何填写呢
回答: 资产表上的数据变动就是其他应付款增加了3万,然后亏损结转过来 -1.2,所以两个相减就是1.8万的资产数据了。 下面这个根据实际填写就行了,我觉得你不要着急,先把账建起来再做就更顺手一些,
追问: 我们这个公司没有其他业务了,只有我和你说的这两笔业务,所以问问表格如何填写,如何申报,企业所得税年度纳税申报中资产总额是要求填写平均值诶,这个平均值是多少呢
回答: 你四季度的申报完以后,就会出来平均数的,你注意看主表。