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Excel学堂用户4088

老师,小规模的个体工商户,前期有留抵税额,12月份代开专票,在增值税报表中,怎样填写

226 2022-01-04 16:58
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老师解答
2022-01-04 16:58

你好,是前期有预缴的税款没有抵扣完吗?

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答疑老师
2022-01-04 16:58

回答: 没有留底税额的小规模他又抵扣不了。

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Excel学堂用户4088
2022-01-04 17:00

追问: 是的,是19年代开专票,由于发票作废了,缴纳的增值税和附加税就留抵了

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Excel学堂用户4088
2022-01-04 17:01

追问: 现在一直在代开专票,抵扣19年的增值税款

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Excel学堂用户4088
2022-01-04 17:02

追问: 但是这个报表怎么填写呢?老师

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答疑老师
2022-01-04 17:07

回答: 之前遇到的,在主表倒数第二行已经缴纳里面填写的。

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Excel学堂用户4088
2022-01-04 17:10

追问: 本期预缴税款这栏吗?填写多少金额呢?因为我刚刚接手这家公司,我看了以前的申报表,都是填写的当期代开专票的增值数额

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Excel学堂用户4088
2022-01-04 17:13

追问: 就这个图片

就这个图片
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答疑老师
2022-01-04 17:28

回答: 好对的是的,当时多交的增值税。

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答疑老师
2022-01-04 17:28

回答: 这里应该都是自动出来的,不需要你手动。

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Excel学堂用户4088
2022-01-04 17:47

追问: 没有自动带出来

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答疑老师
2022-01-04 17:47

回答: 没有自动带出来的话,找你税务局给你维护一下,你自己手动填写不了。

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Excel学堂用户4088
2022-01-04 17:48

追问: 嗯嗯,我自己填写了,试着报了一下,不正确

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答疑老师
2022-01-04 17:53

回答: 找你税务局给你维护一下之前预缴的增值税,你看一下确实没有退税的话,应该在倒数第二行里面。

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