你好,进入开票系统,填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。
回答: 你好,进入开票系统,填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。 (这个就是具体的操作步骤啊)
回答: 你好,通知单号码就是在开票系统查询。 然后点击发票开具,负数发票填开,根据通知单号码录入开具负数发票就是了。
回答: 你好,单位开具的负数发票,需要留着做相应的分录
回答: 你好,单位开具的负数发票,分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 借:库存商品 ,贷:主营业务成本
回答: 你好,是的,是这样的
回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
追问: 有操作步骤吗
追问: 我现在到了这步 ,信息表提交到税局了,通知单号码在哪看啊,然后负数发票怎么开,跟蓝字发票一样开法吗
追问: 负数发票开了是给他们还是我们自己留着做账啊
追问: 老师,请教下分录分别怎么写啊
追问: 就是销售的时候做一笔分录,红字的时候就把分录反着做一笔对么老师
追问: 好的,谢谢老师
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 你好,进入开票系统,填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。 (这个就是具体的操作步骤啊)
回答: 你好,通知单号码就是在开票系统查询。 然后点击发票开具,负数发票填开,根据通知单号码录入开具负数发票就是了。
回答: 你好,单位开具的负数发票,需要留着做相应的分录
回答: 你好,单位开具的负数发票,分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 借:库存商品 ,贷:主营业务成本
回答: 你好,是的,是这样的
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追问: 有操作步骤吗
追问: 我现在到了这步 ,信息表提交到税局了,通知单号码在哪看啊,然后负数发票怎么开,跟蓝字发票一样开法吗
追问: 负数发票开了是给他们还是我们自己留着做账啊
追问: 老师,请教下分录分别怎么写啊
追问: 就是销售的时候做一笔分录,红字的时候就把分录反着做一笔对么老师
追问: 好的,谢谢老师