借所得税费用贷应交税费应交企业所得税。
追问: 我按100万以下2.5%算就可以奥~~79910.34*2.5%=1997.76.等到1月做账时借:应交税费应交企业所得税 1997.76,贷:银行存款 1997.76,对不?
回答: 这个你需要先计提一下企业所得税的。
追问: 就是12月先计提,写你给我的这个分录,然后1月写我的这个分录
回答: 对,没错儿,先计提,然后再缴纳。
追问: 嗯嗯,谢谢老师
回答: 不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您。
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 这个你需要先计提一下企业所得税的。
追问: 就是12月先计提,写你给我的这个分录,然后1月写我的这个分录
回答: 对,没错儿,先计提,然后再缴纳。
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