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135****1862

老师,结转本年利润,是不是是看明细看里面的科目余额来作为结转金额?

44 2020-01-11 16:37
老师解答
答疑老师
答疑老师

你好,你是指损益科目结转到本年利润,还是指本年利润结转到利润未分配——未分配利润?

2020-01-11 16:38
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135****1862

追问: 我已经结转了损益了,

2020-01-11 16:44
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135****1862

追问: 是指本年利润结转到利润分配未分配利润

2020-01-11 16:45
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135****1862

追问: 是按结转损益之后,明细表里面本年利润的余额来结转到利润分配未分配利润里面吗

2020-01-11 16:48
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答疑老师

回答: 你好,是按结转之前科目余额表的本年利润科目的期末余额

2020-01-11 16:51
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135****1862

追问: 那是按11月份的余额结转?

2020-01-11 16:56
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答疑老师

回答: 你好,是按12月份做结转本年利润分录之前科目余额表的 本年利润科目的期末余额 比如结转之前是贷方余额1万,那结转分录就是 借;本年利润1万,贷;利润未分配——未分配利润1万

2020-01-11 16:57
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135****1862

追问: 那就是按结转损益之后的金额来填了?

2020-01-11 17:01
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答疑老师

回答: 你好,是的,是这样的

2020-01-11 17:04
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135****1862

追问: 比如说我结转损益之后,本年利润的贷方余额是5万,那我就按这五万来结转到利润分配未分配利润里面?

2020-01-11 17:33
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答疑老师

回答: 你好,是的 结转分录是 借;本年利润5万,贷;利润未分配——未分配利润5万

2020-01-11 17:34
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