你好,你是指损益科目结转到本年利润,还是指本年利润结转到利润未分配——未分配利润?
追问: 我已经结转了损益了,
追问: 是指本年利润结转到利润分配未分配利润
追问: 是按结转损益之后,明细表里面本年利润的余额来结转到利润分配未分配利润里面吗
回答: 你好,是按结转之前科目余额表的本年利润科目的期末余额
追问: 那是按11月份的余额结转?
回答: 你好,是按12月份做结转本年利润分录之前科目余额表的 本年利润科目的期末余额 比如结转之前是贷方余额1万,那结转分录就是 借;本年利润1万,贷;利润未分配——未分配利润1万
追问: 那就是按结转损益之后的金额来填了?
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 比如说我结转损益之后,本年利润的贷方余额是5万,那我就按这五万来结转到利润分配未分配利润里面?
回答: 你好,是的 结转分录是 借;本年利润5万,贷;利润未分配——未分配利润5万
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是按结转损益之后,明细表里面本年利润的余额来结转到利润分配未分配利润里面吗
回答: 你好,是按结转之前科目余额表的本年利润科目的期末余额
追问: 那是按11月份的余额结转?
回答: 你好,是按12月份做结转本年利润分录之前科目余额表的 本年利润科目的期末余额 比如结转之前是贷方余额1万,那结转分录就是 借;本年利润1万,贷;利润未分配——未分配利润1万
追问: 那就是按结转损益之后的金额来填了?
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 比如说我结转损益之后,本年利润的贷方余额是5万,那我就按这五万来结转到利润分配未分配利润里面?
回答: 你好,是的 结转分录是 借;本年利润5万,贷;利润未分配——未分配利润5万