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153****5549

老师好,麻烦您问一下,小规模纳税人开普票40万,税金大概金额,我没细算,我这么做会计分录可以吗? 借:银行存款 40 贷:主营业务收入 39 贷:未交增值税 1 下个月缴税时 借:未交增值税 1 贷:银行存款 1

97 2020-01-12 21:34
老师解答
答疑老师
答疑老师

你好,超过30万了,季度交税的,增值税是40除以1.03乘以0.03吧

2020-01-12 21:35
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153****5549

追问: 嗯,我这么做的会计分录可以么?

2020-01-12 22:04
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答疑老师

回答: 你好,小规模,增值税直接计入应交税费应交增值税就可以,用不到未交增值税

2020-01-12 22:05
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