老师你好，这个月申报的增值税的主表的话，他这个数字的话就是12月的申报增值税吗？

追问： 老师你好，上面那个一栏和二栏的，就是我三个月开具的发票是不含税金额，本期应缴纳税额呢，也是我三个月的应该缴纳的税，本期应缴纳额减额增额18栏，这个是怎么算的呀？是这样理解的吗？

回答： 你好，你开的是1%的发票吗？

追问： 老师你好，是的，我拿10月和11月12月加起来的那个得数，就是1和2的数是对的，但是我这个应缴内税和合计1106.73呢，就是我应该交的税额是对的，但是这一个本期预缴税金额的话呢，它有出现黄色这个钱我已经交了

回答： 好，这里是按照1%不含税的销售额乘以2%算出来的。

追问： 但是我点了这个23栏的话，右上角出现一个151.65

回答： 你好，当时你缴纳的增值税金额是多少？是你黄色的那一部分吗？

回答： 如果是的话，找你税务局那边给你维护一下。

追问： 我交的金额就是1106.73。我也不知道为什么它出现黄色字体。其他公司也是这样子交了也会出现黄色字体。

回答： 你好，黄色的部分是自己填写的还是系统自动出来的？如果是系统自动出来的话，你可以忽略这个提示提交看一下能申报吧。

追问： 老师你好，他这个发票是税务局代开出来的，代开出来就要缴费了，然后他10月11月12月加起来的数，就是等于这个数，所以我就写上去，因为我已经交钱了吗？其他数字都是系统出来的。

追问： 他出现这个黄色的话，我是可以提交的。

回答： 你好，能提交的，能申报的直接申报。

追问： 如果按照他的提醒的话呢，我的数字要这样子填写的。

回答： 哦，他这个提醒不对。

追问： 好的，谢谢老师讲解，那我就按照之前那个提交吧。

回答： 可以的，可以按照正确的来提交。

追问： 老师你好，他这个本期预缴税额的话呢，就是我们交的钱本金应补退税额的话呢，就是我们没交的钱是这样理解吗？

回答： 你好，应补出现了正数，表示需要补交的，如果出现了负数，需要退回的。

追问： 老师你好，我申报回来看的话呢，我就会出现黄色字体没有关系的吧？

回答： 你好，只要是正确的，没有关系。