你好,根据结转之前本年利润科目的期末余额结转,使得结转之后本年利润科目余额为0 借;本年利润 ,贷;利润分配——未分配利润 或相反分录
追问: 老师 本期损益结转好 审核过账后 再结转本年利润吗
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 这是损益的凭证 本年的 数据取哪一个呢 本年利润的
回答: 你好,按本年利润两个的借贷方差额结转 借;本年利润 ,贷;利润分配——未分配利润 金额=1325367.94-299362.16
追问: 但是余额是300多万 负300多
回答: 你好,你之前提供的图片(本年利润借贷方是不是没有提供齐全啊) 根据你提供图片是这样结转(借;本年利润 ,贷;利润分配——未分配利润,金额=1325367.94-299362.16)没错啊 你现在又提供的图片是负300多万 你可以按你结转之前科目余额表的本年利润余额结转 借;本年利润 ,贷;利润分配——未分配利润(或相反分录)
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 但是余额是300多万 负300多
回答: 你好,你之前提供的图片(本年利润借贷方是不是没有提供齐全啊) 根据你提供图片是这样结转(借;本年利润 ,贷;利润分配——未分配利润,金额=1325367.94-299362.16)没错啊 你现在又提供的图片是负300多万 你可以按你结转之前科目余额表的本年利润余额结转 借;本年利润 ,贷;利润分配——未分配利润(或相反分录)