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178****9230

老师 请问下结转本来利润 要怎么怎么结转

166 2020-01-13 14:11
老师解答
答疑老师
答疑老师

你好,根据结转之前本年利润科目的期末余额结转,使得结转之后本年利润科目余额为0 借;本年利润 ,贷;利润分配——未分配利润 或相反分录

2020-01-13 14:12
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178****9230

追问: 老师 本期损益结转好 审核过账后 再结转本年利润吗

2020-01-13 14:24
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答疑老师

回答: 你好,是的,是这样的

2020-01-13 14:27
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178****9230

追问: 这是损益的凭证 本年的 数据取哪一个呢 本年利润的

这是损益的凭证 本年的 数据取哪一个呢  本年利润的
2020-01-13 14:29
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答疑老师

回答: 你好,按本年利润两个的借贷方差额结转 借;本年利润 ,贷;利润分配——未分配利润 金额=1325367.94-299362.16

2020-01-13 14:40
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178****9230

追问: 但是余额是300多万 负300多

但是余额是300多万  负300多
2020-01-13 14:56
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答疑老师

回答: 你好,你之前提供的图片(本年利润借贷方是不是没有提供齐全啊) 根据你提供图片是这样结转(借;本年利润 ,贷;利润分配——未分配利润,金额=1325367.94-299362.16)没错啊 你现在又提供的图片是负300多万 你可以按你结转之前科目余额表的本年利润余额结转 借;本年利润 ,贷;利润分配——未分配利润(或相反分录)

2020-01-13 15:05

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