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Excel学堂用户4587

老师,我司11月先支付了1000元仓储过户费,因为付款了才能开户,后面12月结算开票了900元, 请问11月怎么做账,12月怎么做账?辛苦写下分录,谢谢!

246 2022-01-13 20:36
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老师解答
2022-01-13 20:37

同学你好 借,预付账款1000 贷,银行存款1000 12月 借,管理费用等900 贷,预付账款900

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Excel学堂用户4587
2022-01-13 20:38

追问: 老师,不想过预付账款呢,还可以挂在什么科目吗?

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答疑老师
2022-01-13 20:39

回答: 同学你好,如果不设置预付账款,可以用应付账款代替;

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Excel学堂用户4587
2022-01-13 20:43

追问: 那12月发票回来后, 借,管理费用846 借,应交税费-应交增值税(进项)54 贷应付账款900,这样吗?

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Excel学堂用户4587
2022-01-13 20:43

追问: 可以改计入销售费用吗?

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答疑老师
2022-01-13 21:52

回答: 同学你好,如果因为销售发生的,可以计入销售费用

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答疑老师
2022-01-13 21:52

回答: 上面的分录是正确的

相关问题讨论
您好 借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:其他应付款-暂估
2019-12-26
你好,十月份11月份借银行房款或者是库存现金 贷预收账款, 然后在12月份借预收账款银行2000, 贷固定资产清理应交税费,应交增值税销项, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 然后把固定资产清理额额结转到业外收支。
2023-01-06
好详细,谢谢老师。我想问,暂估入库是一定要做的吗?我11月当时没有做暂估,那可以吗
2016-12-27
你好! 支付时 借:预付账款 贷:银行存款 开票时 借:管理费用等 应交税费应交增值税进项税额 贷:预付账款
2021-12-27
同学你好 对的 附在后面就可以
2022-12-29
十月份儿借管理费用,贷银行存款。
2021-01-06
你好  11.月做 借应付账款贷银行存款 ;收到材料 :借原材料 贷 应付账款 。 发票是普票还是专票 ?  
2022-01-14
收到普通发票和工服时 借周转材料。贷应付账款或其他应付款
2021-01-06
你好 付款和开票都做账  
2020-12-21
你好,11月份儿支付的时候是怎么做的?
2021-04-08
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