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153****4323

本季度就开了两张票第一次报增值税,小规模开的是电子专用发票,我按正常普票申报增值税的方法不对,怎么回事

40 2022-01-14 11:00
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老师解答

同学你好,专用发票申报时填主表第二行;然后将减的2%税额填入减免税明细表;

2022-01-14 11:01
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153****4323

追问: 老师是这个表,应该填哪一列

老师是这个表,应该填哪一列
2022-01-14 11:07
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答疑老师

回答: 同学你好,就是图片上这么填;

2022-01-14 11:09
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153****4323

追问: 这个什么意思,照这个方法填出现这个提示

这个什么意思,照这个方法填出现这个提示
2022-01-14 11:11
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答疑老师

回答: 同学你好,您 主表填了么?

2022-01-14 11:12
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153****4323

追问: 就这么填的,不含税的金额

就这么填的,不含税的金额
2022-01-14 11:16
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答疑老师

回答: 同学你好,将主表第1行也填上这个数;

2022-01-14 11:19
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153****4323

追问: 这个填了出现城建税是不是也要算出来啊,怎么算

这个填了出现城建税是不是也要算出来啊,怎么算
2022-01-14 11:22
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答疑老师

回答: 同学你好,因为专票是要交税的,所以要修改;

2022-01-14 11:26
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153****4323

追问: 老师修改什么,是不是去税务局改普票还是怎么搞

2022-01-14 11:28
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答疑老师

回答: 同学你好,是修收申报表,就是说我们现在增值税申报,城建税的申报表金额会发生变动,是这个意思;

2022-01-14 11:31
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153****4323

追问: 是要缴税,我应该怎么填不交呢

2022-01-14 11:33
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答疑老师

回答: 同学你好,是要缴税,我应该怎么填不交呢——交税怎么能不交的,是不能不交的;

2022-01-14 11:35
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153****4323

追问: 这个应该怎么填,要是普票就不会出现这个问题了,但是他是小规模,也就开了两万块钱,这个主表应该怎么填呢

2022-01-14 11:36
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答疑老师

回答: 同学你好,专用发票申报时填主表第二行;然后将减的2%税额填入减免税明细表;——就是这样填的;开了专票就一定要交税的;

2022-01-14 11:38
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153****4323

追问: 好的,知道了

2022-01-14 11:40
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答疑老师

回答: 好的,祝您 学习愉快 ;

2022-01-14 11:41
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153****4323

追问: 第一次到税务局申请不懂,要的电子专票,我也搞晕了,专票没有报过增值税,谢谢老师指导

2022-01-14 11:43
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答疑老师

回答: 不客气的,如果开了专票,向上面那样申报就可以;以后最好开普票,普票销售额季度不超过45万,是免增值税的;

2022-01-14 11:45
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