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159****5302

老师我们12月企业所得税交了,账也结转了,账上有未分配利润17万多,那我要怎么做?反结账?利润分配凭证我要怎么做?

50 2022-01-14 11:00
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老师解答

你好,你没有结转本年利润吗?

2022-01-14 11:03
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答疑老师

回答: 可以做到这个月里面的。

2022-01-14 11:03
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159****5302

追问: 老师我已全部结转完了,未分配利润还放在账上没有分配?去年8万今年也有一共资产负债表上一共有176127.21?

老师我已全部结转完了,未分配利润还放在账上没有分配?去年8万今年也有一共资产负债表上一共有176127.21?
2022-01-14 11:17
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答疑老师

回答: 是你的本年利润现在还有余额吗?

2022-01-14 11:19
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159****5302

追问: 老师没有余额

2022-01-14 11:20
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答疑老师

回答: 余额就可以啦,已经完成了。

2022-01-14 11:23
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159****5302

追问: 那未分配利润期末数有17万多有没有关系

2022-01-14 11:25
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答疑老师

回答: 你好,没有关系的,要么你们就分红,分红可以在一月份做。

2022-01-14 11:29
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159****5302

追问: 谢谢老师,如果需要分红的话凭证怎么做?

2022-01-14 11:30
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答疑老师

回答: 借利润分配应付利润贷应付利润,借应付利润贷银行存款应交税费个税借利润分配未分配利润贷利润分配应付。

2022-01-14 11:37
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