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183****2367

对于红字发票供应商的财务会计和客户公司财务会计需要怎么重新做账

100 2022-01-14 11:48
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老师解答

彩虹你好,这个是专骗马之前认证了。

2022-01-14 11:50
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答疑老师

回答: 这个是专票的吗?之前认证吗?

2022-01-14 11:50
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183****2367

追问: 如果是供应商提供给客户专票,此时客户要求退货退款怎么处理?发票已经开给客户,并且已经跨月

2022-01-14 13:28
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答疑老师

回答: 你好,如果没有认证的话,销售方收回发票,自己开红字信息表,然后开红字发票就可以的红冲收入。

2022-01-14 13:29
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答疑老师

回答: 借应收账款负数贷,主营业务收入负数应交税费,负数 借主营业务成本负数贷库存商品。

2022-01-14 13:30
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183****2367

追问: 如果是供应商提供给客户普票,此时客户要求退货退款怎么处理?发票已经开给客户,并且已经跨月

2022-01-14 13:31
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答疑老师

回答: 发票收回来,然后你们单位自己开红字发票就可以的,上面分录不变。

2022-01-14 13:34
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183****2367

追问: 我问的是普票处理哦,和专票处理区别是什么?

2022-01-14 13:41
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答疑老师

回答: 普通发票,你们单位收到不允许抵扣增值税,全都可以抵扣所得税 专票可以抵扣,金额可以抵扣所得税

2022-01-14 13:44
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