你好; 计提金额错误了还是做借方科目错误 ; 发放和计提金额一致吗
追问: 金额一致,只是计提的时候贷方科目做错了,做到现金,本来应该贷应付职工薪酬。现在就变成应付职工薪酬科目余额不对
回答: 你好; 那你调整下 :借 库存现金贷应付职工薪酬; 摘要写调整某凭证号
追问: 年度已经结账了,明年直接这样调也是可以的吗
回答: 是的。 不涉及损益科目 直接调整 写写清楚 调整摘要即可
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 金额一致,只是计提的时候贷方科目做错了,做到现金,本来应该贷应付职工薪酬。现在就变成应付职工薪酬科目余额不对
回答: 你好; 那你调整下 :借 库存现金贷应付职工薪酬; 摘要写调整某凭证号
追问: 年度已经结账了,明年直接这样调也是可以的吗
回答: 是的。 不涉及损益科目 直接调整 写写清楚 调整摘要即可