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153****7839

老师 我们21.12月 上游有60万发票没给我们开 22.1月才给我们开 那第四季度申报企业所得税可以扣除吗

26 2022-01-14 13:36
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老师解答

你好,21.12月 你有做暂估入账处理吗  

2022-01-14 13:37
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153****7839

追问: 还没 12月还没结账

2022-01-14 13:37
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答疑老师

回答: 你好,那就需要做暂估入账处理才是的 

2022-01-14 13:42
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153****7839

追问: 那22年收到发票怎么处理呢?

2022-01-14 13:43
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答疑老师

回答: 你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目

2022-01-14 13:43
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153****7839

追问: 好的 明白 谢谢老师

2022-01-14 13:44
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答疑老师

回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

2022-01-14 13:45
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