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Excel学堂用户4835

老师,留抵税额,填写报表的时候应该填写在应交税费里,还是其他流动资产里?

349 2022-01-14 13:32
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老师解答
2022-01-14 13:33

其他流动资产里面的。

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Excel学堂用户4835
2022-01-14 13:41

追问: 领导说放应交税费里……

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答疑老师
2022-01-14 13:43

回答: 你好,一般应交税费不出现余额,你需要重分类一下,跟你的往来科目是一样的。

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负债表应交税费就不含这个留底税额了
2020-07-20
“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动资产” 或“其他非流动资产”项目列示;“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动负债” 或“其他非流动负债”项目列示;“应交税费”科目下的“未交增值税”、“简易计税”、“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”等科目期末贷方余额应在资产负债表中的“应交税费”项目列示。
2021-06-27
你好,放在其他流动资产里。
2022-08-24
留底数也在应交税费负数体现,正数代表应交的税费
2016-07-21
留抵不要加其他的税费,销项-进项-进项转出
2019-08-09
其他流动资产里面填写正数
2024-03-02
您好,这个是调整放其他流动资产
2023-07-16
你好,增值税留抵记入到其他流动资产中
2022-01-29
你好! 填负数就可以了
2018-11-11
你好·这个是·报表公式的设置问题,当应交税费负数余额时会归集到其他流动资产而不是负债,就好像其他应付款借方余额时会归集到其他应收款一样道理
2020-08-05
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