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Excel学堂用户8541

请问老师,以下几个问题怎么解答

193 2022-01-14 13:58
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老师解答
2022-01-14 14:07

你好,第一个问题,对外捐赠扣除限额不得超过利润总额的12%,可以扣除的应是12万,纳税调增2万

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答疑老师
2022-01-14 14:13

回答: 第三个问题,企业间的贷款取得的利息属于贷款服务,取得的利息的进项税额不得从销项税额中抵扣。

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Excel学堂用户8541
2022-01-14 14:15

追问: 好的谢谢老师,麻烦老师还有两题

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答疑老师
2022-01-14 14:21

回答: 第二题,如果是按照经济合同规定支付的违约金(包括银行罚息)、罚款和诉讼费等,进项税可以扣除,违约金作为价外费用并入租金作为计税基础

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Excel学堂用户8541
2022-01-14 14:25

追问: 那请问第二第三题怎么作答呢

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答疑老师
2022-01-14 14:43

回答: 第二问,计税基础是提前退租的4万,第三问采购芒果的延期付款利息作为价外费用按13%计算进项,进项税额=1*13%=0.13

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Excel学堂用户8541
2022-01-14 14:48

追问: 谢谢老师

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Excel学堂用户8541
2022-01-14 14:48

追问: 某商贸公司(一般纳税人)2021年 6 月销售商品一批,由于货款回笼及时给予2%折扣,某商贸公司实际取得不含税销售额 98 万元,请问该笔业务缴纳增值税的计税基础是多少元?

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答疑老师
2022-01-14 14:50

回答: 同学你好,平台有规定,一题一问,你重新提问下

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Excel学堂用户8541
2022-01-14 14:51

追问: 好的谢谢

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答疑老师
2022-01-14 15:00

回答: 好的,不用客气,回答结束受累评价不要追问,谢谢配合

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