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181****4801

18年发票在2021年12月才入账,涉及到退税,现在税务局要求做把这张发票做饭18年,我把18年企业所得税年报里的成本数据更正了就可以吗,然后21年年报里面的在把弥补以前年度亏损数据填上就可以吗

87 2022-01-14 14:09
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老师解答

你好 ;     可以的。   去改18年年报 ;到时 可以写的 

2022-01-14 14:10
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181****4801

追问: 上午去见所长,所长说让我把数据变更到18年,他在系统上就能看见,然后才能同意退税。我就想问您,所长的意思是我刚才问你的那样做吗,我有点蒙了,

2022-01-14 14:12
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答疑老师

回答:  你好 ;      意思就是让去  改18年年报  ;改了之后 体现出来是   需要退税的;电子税务局 去申请退税  他同意了就可以退税 做分录了  

2022-01-14 14:15
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181****4801

追问: 我们公司现在是18年亏损,19.20盈利,已经缴纳所得税税款,21年12月份入了18年的发票,21年1-3月预交了税款,现在报年报时出现退税,我申请了,然后所长看完帐要求把12月份的发票调到18年,所长说我调完后,他在系统上能看见,现在21年报表我这面不能更正和作废,因为已经申请退税了,得退税这个事情解决完了,我才能更正21年报表

2022-01-14 14:19
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答疑老师

回答:  你好 ;  是的。  你要先去申请改哈 ; 改了才能去申请退税  

2022-01-14 14:23
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