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本月销项100,当月进项0, 以前的留存进项30,留存的10%加计递减额有10元,请问月底怎么结转分录,麻烦带上金额,写下分录,谢谢了

22 2022-01-14 15:31
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老师解答

你好,你月底计提增值税为70,实际交的的时候交60 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 70 贷:应交税费-未交增值税70 实际交税时 借:应交税费-未交增值税70 贷:银行存款 60 其他收益10

2022-01-14 15:39
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144****5205

追问: 直接写数字,不写结转增值税过程步骤吗

2022-01-14 15:43
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答疑老师

回答: 你好, 结转过程分录都 写了,这就是结转步骤啊

2022-01-14 15:44
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144****5205

追问: 假设进项10元,销项20元 1.       结转销项税 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 20 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 20   2.       结转进项税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)10 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)10   3.       结转加计抵扣进项税额 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1 贷:应交税费-应交增值税(进项税额加计抵减额)1   4.       结转应缴纳增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)9 贷:应交税费-未交增值税9   5.  次月缴费 之前问的要这样写,什么区别

2022-01-14 15:49
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答疑老师

回答: 你好,我没见过这个分录的哈, 我是按实际工作的做法给你讲的 我所了解的公司也是按我给你讲的操作的.

2022-01-14 15:52
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