你是站在哪个公司做的?
追问: 子公司做的账
回答: 借管理费用贷其他应付款。
追问: 个人承担的部分也是管理费用吗
回答: 那你这边正常该怎么做怎么做就可以。
追问: 可以说出具体吗,我们母公司帮忙缴费6295.64.两个月的社保,其中个人承担的是分别是1073.72和1064.08
回答: 这个和你平常计提社保是一样的,只是你们总公司他们付款。
追问: 一样吗,个人所得税是母公司申报
回答: 对,申报都是一样的,不就是总公司提本付款吗?
追问: 是的,这个费用还是属于我们这边吧
回答: 对这个肯定是属于你们这边的费用。
追问: 应付账款可以是个人吗
回答: 这个是个人的话也是可以的。
追问: 给项目保洁人员购买的消毒柜记什么科目
回答: 这个可以计入到管理费用低值易耗品里面。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
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追问: 子公司做的账
回答: 借管理费用贷其他应付款。
追问: 个人承担的部分也是管理费用吗
回答: 那你这边正常该怎么做怎么做就可以。
追问: 可以说出具体吗,我们母公司帮忙缴费6295.64.两个月的社保,其中个人承担的是分别是1073.72和1064.08
回答: 这个和你平常计提社保是一样的,只是你们总公司他们付款。
追问: 一样吗,个人所得税是母公司申报
回答: 对,申报都是一样的,不就是总公司提本付款吗?
追问: 是的,这个费用还是属于我们这边吧
回答: 对这个肯定是属于你们这边的费用。
追问: 应付账款可以是个人吗
回答: 这个是个人的话也是可以的。
追问: 给项目保洁人员购买的消毒柜记什么科目
回答: 这个可以计入到管理费用低值易耗品里面。