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144****6530

老师,购买的外墙腻子粉发票怎么做账,现在自己没有这个材料了已经用完了,怎么做成本,上个季度用的,现在才来票,当时没做账

76 2022-01-14 16:20
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老师解答

你好,购买的外墙腻子粉,是单位房屋发生的装修支出吗? 

2022-01-14 16:21
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144****6530

追问: 这个是以前做的装修用的,我们是装修公司,这个材料用在上个季度的收入里了,当时没来发票我也不知道有这个材料款,只有人工票,当时问怎么没有材料发票吗对方说没有的,那我就不做了呀然后该交税交税了现在给我冒出这个材料票,估计以前没开然后花钱找别人开的

2022-01-14 16:27
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答疑老师

回答: 你好,你的意思是这个是你们的成本支出? 

2022-01-14 16:30
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144****6530

追问: 是呀,就是上个季度的成本,但当时没有入,现在有这个发票怎么做,这个月也有开了三十多万的发票了可以跟这个季度做成本吗

2022-01-14 16:31
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答疑老师

回答: 你好,跨年补入帐的分录是 借:以前年度损益调整 贷:银行存款等科目 

2022-01-14 16:34
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144****6530

追问: 没夸年呀,现在做4季度账,这个材料发票是11月份开的

2022-01-14 16:36
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答疑老师

回答: 你好,没有跨年的处理就是 借:工程施工 贷:银行存款等科目  借:主营业务成本 贷:工程施工

2022-01-14 16:41
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144****6530

追问: 购买的那些消防应急灯,疏散指示灯呢

2022-01-14 16:42
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答疑老师

回答: 你好,也是用于工程施工? 

2022-01-14 16:49
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144****6530

追问: 这些不都是工地用的吗

2022-01-14 16:49
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答疑老师

回答: 你好,我需要与你确定一下,因为不排除是其他用途。账务处理是  借:工程施工 贷:银行存款等科目  借:主营业务成本 贷:工程施工

2022-01-14 16:54
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144****6530

追问: 工程施工不用明细吗,多个项目共用这个怎么分

2022-01-14 16:55
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答疑老师

回答: 你好,需要明细,比如工程施工—合同成本(某某项目)

2022-01-14 16:58
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144****6530

追问: 我写了工程施工-腻子粉这样对吗

2022-01-14 17:21
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答疑老师

回答: 你好,二级科目需要通过工程施工—合同成本 科目核算才是的

2022-01-14 17:22
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144****6530

追问: 购买那些设备材料啥的不能做二级科目吗

2022-01-14 17:23
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答疑老师

回答: 你好,二级科目是工程施工—合同成本  而不是直接把设备,材料名称做二级科目核算的 

2022-01-14 17:24
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