你好,实际利润金额是多少呢?
追问: 本年累计利润总额是75407.65元-以前年度亏损是64871.3元=实际利润额是10536.35元
回答: 你好,你当地季度预缴申报,就能弥补之前年度的亏损?
追问: 还没提交,云南2021版的企业所得税申报我试填了一下,电脑自动列出弥补以前年度亏损金额,不知道提交申报后会不会变化
回答: 你好,弥补了亏损,所得税=(75407.6—64871.3)*2.5%
追问: 我点了减免所得税额增行:“符合小微企业所得税减免条件”电脑自动计算出的本期应补所得税额是263.41元
追问: 那我做2021年12月份的账时,计提所得税费用就按2.5%来计提可以吗?(就计提263.41元)
回答: 你好,计提所得税,是按实际需要缴纳的税款金额
追问: 不可以按实际税款金额计提吗?免得到时又要申报退款!
回答: 请仔细看我回复的内容
追问: 有点不理解,是按申报时,实际需要缴纳的计提,还是按未弥补亏损前需要缴纳的计提?
回答: 你好,你当地季度申报可以弥补之前年度亏损,就是按这个数据(所得税=(75407.6—64871.3)*2.5%)计提
追问: 申报缴纳购销印花税,没有合同,只有发票的情况下,请问是按实际发生金额的含税金额申报缴纳还是按不含税金额申报缴纳?
回答: 你好,是按含税金额填写申报
追问: 好的,都明白了,非常感谢您!
回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 本年累计利润总额是75407.65元-以前年度亏损是64871.3元=实际利润额是10536.35元
回答: 你好,你当地季度预缴申报,就能弥补之前年度的亏损?
追问: 还没提交,云南2021版的企业所得税申报我试填了一下,电脑自动列出弥补以前年度亏损金额,不知道提交申报后会不会变化
回答: 你好,弥补了亏损,所得税=(75407.6—64871.3)*2.5%
追问: 我点了减免所得税额增行:“符合小微企业所得税减免条件”电脑自动计算出的本期应补所得税额是263.41元
追问: 那我做2021年12月份的账时,计提所得税费用就按2.5%来计提可以吗?(就计提263.41元)
回答: 你好,计提所得税,是按实际需要缴纳的税款金额
追问: 不可以按实际税款金额计提吗?免得到时又要申报退款!
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追问: 有点不理解,是按申报时,实际需要缴纳的计提,还是按未弥补亏损前需要缴纳的计提?
回答: 你好,你当地季度申报可以弥补之前年度亏损,就是按这个数据(所得税=(75407.6—64871.3)*2.5%)计提
追问: 申报缴纳购销印花税,没有合同,只有发票的情况下,请问是按实际发生金额的含税金额申报缴纳还是按不含税金额申报缴纳?
回答: 你好,是按含税金额填写申报
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