你好,这个直接结转到未分配利润里面就可以了。
回答: 别的就不需要再做什么了。
回答: 对,肯定是下周结转完以后再结转未分配利润
回答: 月结以后,最后一笔会计分录就是结转到未分配利润。
回答: 你正常结转完损益以后,审核完以后你就可以再做一张凭证的。
回答: 月结以后还是可以做账的呀。
回答: 你这种情况最好和你们的服务商确认一下,我就是这么做的,没问题。
追问: 不需要再做别的凭证了是吧
追问: 老师用用友t3我是需要先自动月结之后在做年底结转么
追问: 可是月结之后 没法在结转到未分配利润了
追问: 那个用友t3 正常月结之后 对账之后 就不让在填制凭证了 那就没法填制那笔转到未分配利润的凭证了
追问: 审核了 先审核才能记账然后月末结转 ,月结之后他不让在填制了 说以月结不能在填制
追问: 他就这样显示
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 别的就不需要再做什么了。
回答: 对,肯定是下周结转完以后再结转未分配利润
回答: 月结以后,最后一笔会计分录就是结转到未分配利润。
回答: 你正常结转完损益以后,审核完以后你就可以再做一张凭证的。
回答: 月结以后还是可以做账的呀。
回答: 你这种情况最好和你们的服务商确认一下,我就是这么做的,没问题。
追问: 不需要再做别的凭证了是吧
追问: 老师用用友t3我是需要先自动月结之后在做年底结转么
追问: 可是月结之后 没法在结转到未分配利润了
追问: 那个用友t3 正常月结之后 对账之后 就不让在填制凭证了 那就没法填制那笔转到未分配利润的凭证了
追问: 审核了 先审核才能记账然后月末结转 ,月结之后他不让在填制了 说以月结不能在填制
追问: 他就这样显示