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132****7892

老师 账上的应交税费和资产负债表的应交税费是一致的对吗?

72 2022-01-14 16:58
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老师解答

你好,这个按理来说是需要一致的。

2022-01-14 16:58
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答疑老师

回答: 这个主要就指着增值税啊,其他的税费不算。

2022-01-14 16:58
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132****7892

追问: 我现在应交税费是在借方了

2022-01-14 17:12
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答疑老师

回答: 应交税费的借方的话,是不是你有留底的进项税额。

2022-01-14 17:13
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132****7892

追问: 我们要交税的 没有留底

2022-01-14 17:14
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答疑老师

回答: 那你需要看看是不是这样做的有错误。

2022-01-14 17:14
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132****7892

追问: 老师 我们是工程的 有预缴增值税 预缴的时候 借:预缴增值税 贷:银行存款 要把预缴增值税结转吗?

2022-01-14 17:36
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答疑老师

回答: 对,你预缴的话肯定是得结转到增值税里面的。

2022-01-14 17:44
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132****7892

追问: 分录要怎么做呢?

2022-01-14 17:45
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答疑老师

回答: 借应交税费未交增值税 贷应交税费预交增值税。

2022-01-14 17:46
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132****7892

追问: 收到之前年度退回多交增值税也要做结转吗?

2022-01-14 18:30
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答疑老师

回答: 那个也是需要结转的

2022-01-14 18:38
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132****7892

追问: 分录怎么做呢?

2022-01-14 18:39
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答疑老师

回答: 按照你以前计提的时候做相反的

2022-01-14 18:40
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132****7892

追问: 那要找之前的凭证了 都不知道之前为什么多交的

2022-01-14 19:30
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答疑老师

回答: 那你得找到啊,要不然做的就不会准确呢

2022-01-14 19:31
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