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Excel学堂用户6001

老师,请问红字信息表显示已核销,待查证,然后申报增值税的时候,这部分金额不能自动识别,我要手动填进去吗

243 2022-01-14 17:37
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老师解答
2022-01-14 17:39

你好,对的是的,是这么做的。

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Excel学堂用户6001
2022-01-14 17:40

追问: 填在哪呢

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答疑老师
2022-01-14 17:44

回答: 你们是购买方的。附表二开具的红字信息表一栏。

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Excel学堂用户6001
2022-01-14 17:45

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2022-01-14 17:46

回答: 不用客气,工作愉快

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是一般纳税人吧,一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。
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你好,确认签字吗?在增值税综合服务。
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您好,是的,要去税务局问下了。
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你好!系统中重新下载红字信息表。可以将税控设备重新拔插试试。
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您好,把本期数填进去,税额是自动出来的,本来累计金额也是自动体现的
2021-01-04
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