您好 请问是本年利润结转到利润分配-未分配利润么
追问: 是的老师
回答: 不会影响电子税务局申报的哈
追问: 那老师,分公司的企业所得税汇总到总公司应该如何汇总呢?
回答: 您可以看下面链接 https://www.acc5.com/news-shiwu/detail_85657.html
追问: 好的,老师,如果当月收到的采购发票当月有部分红冲了,那这个进项税放到进项税额转出借方负数可以吗?还是放进项税额负数才行
回答: 要在贷方写应交税费-应交增值税-进项税额转出
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那老师,分公司的企业所得税汇总到总公司应该如何汇总呢?
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追问: 好的,老师,如果当月收到的采购发票当月有部分红冲了,那这个进项税放到进项税额转出借方负数可以吗?还是放进项税额负数才行
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