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老师好,我接手一份账,公司是一般纳税人,每个月有收入票的做的收入,但每个月没有销售成本,也没结转成本,到季度末12月才结转成本,这样做账对吗?12月份计提了税金附加城市维护建设税,教育附加,地方教育附加及印花税,没计提增值税这样做账对吗?说是做账会计还干过审计,我怎么感觉不对啊老师

102 2022-01-14 19:16
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老师解答

您好。不对的。增值税不需要计提

2022-01-14 19:18
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177****5308

追问: 计提增值税,借:应交税应交转出未交增值税 贷:应应交税费–未交增值税 每月不接转成本是不对的是吗?

2022-01-14 19:22
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答疑老师

回答: 每月不接转成本是不对的是吗?每月需要结转成本的

2022-01-14 19:26
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答疑老师

回答: 请问还有什么可以帮您的了?谢谢

2022-01-14 19:31
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177****5308

追问: 账上看不到交多少增值税?能看到计提的税金及附加税,这样做是不对的吧?

2022-01-14 19:33
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答疑老师

回答: 看科目余额表就可以看到了,谢谢

2022-01-14 19:39
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