老师好，我接手一份账，公司是一般纳税人，每个月有收入票的做的收入，但每个月没有销售成本，也没结转成本，到季度末12月才结转成本，这样做账对吗？12月份计提了税金附加城市维护建设税，教育附加，地方教育附加及印花税，没计提增值税这样做账对吗？说是做账会计还干过审计，我怎么感觉不对啊老师

热门问答

• 1 开数电票，开普票跟开专票一样的流程吗
  答：您好，同学，流程一样的
• 2 老师你好，哪些企业服务差额征税呢？怎样才能用差额征税
  答：金融商品转让； 2、经纪代理服务； 3、融资租赁和融资性售后回租业务； 4、航空运输企业； 5、一般纳税人提供客运场站服务； 6、旅游服务； 7、建筑服务； 8、房地产开发企业； 9、销售不动产； 10、劳务派遣服务等等。
• 3 老师，手机上下载什么软件可以开数电发票？
  答：你好，直接登录电子税局上开
• 4 老师你好，固定资产净值和残值金额有出入这个是正常的吗
  答：你的折旧已经计提完了吗？你看一下你的折旧是不是有四舍五入的差异？
• 5 老师上午好，我公司收到一笔稳岗补贴款8869.41元 我做营业外收入 -政府补贴这个科目可以吗？
  答：同学你好 这个可以的
• 6 老师我想问一下，研发参与人员在研发周期，日期是区域之间的，比如陈定光，在1月份出现一次，2月份就出现了两次，怎么设置函数，自动核算呢？
  答：你好，可以使用图片的函数来计算。
• 7 为何e是对的，怎么还要考虑永久性差异？
  答：您好，是的，比如无票支出就是永久性差异
• 8 我账上的留底税额和申报系统不一致，怎么办？
  答：留抵税额和待抵税额区别留抵税额和账上不一致调整需要查明不一致的原因，将有可能出差错的时间段内的抵扣凭证逐一与账目核对。
• 9 有没有10号中级经济法的原题及答案，谢谢
  答：你好这里没有题目的额总结，你可以去别的网校看看
• 10 冷冻食品有限公司，小规模纳税人，预付冷库安装费，安装好后计入固定资产，折旧是计入什么科目
  答：你好，这旧计入主营业务成本