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186****1055

老师,之前多估的成本,说如果做了要么一致挂着,催发票回来,要么就只能汇算清缴调整。那汇算调整的话,我的应付账款还是要付款的对吗

50 2022-01-14 19:28
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老师解答

您好 如果确实发生了业务 应付账款还是要付款的

2022-01-14 19:28
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186****1055

追问: 不真实的呢

2022-01-14 19:33
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答疑老师

回答: 不是真实的 那应付账款要冲销

2022-01-14 19:34
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186****1055

追问: 怎么冲销好呀?我冲销完,今年的主营业务收入10来万,主营业成本才占10%,那这样不是风险很大吗

2022-01-14 19:37
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答疑老师

回答: 请问是什么时候暂估入账的

2022-01-14 19:39
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186****1055

追问: 去年的,公司也是去年才开的,老板不开那么多发票回来冲去年的成本了

2022-01-14 19:41
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答疑老师

回答: 那请问您暂估的时候分录怎么写的

2022-01-14 19:41
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186****1055

追问: 之前我是暂估时分了两笔分录做,1借:库存商品 贷:应付账款 2借:主营业务成本,贷:库存商品 小规格公司

2022-01-14 19:45
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答疑老师

回答: 借:利润分配-未分配利润 借方红字 贷:应付账款 贷方红字

2022-01-14 19:46
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186****1055

追问: 好的,这样就不影响今年报表的成本了对吧

2022-01-14 19:50
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答疑老师

回答: 是的 这样就不影响今年报表的成本了

2022-01-14 19:50
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186****1055

追问: 摘要怎么写好呀

2022-01-14 19:50
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答疑老师

回答: 摘要可以写冲销多暂估入账金额

2022-01-14 19:54
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186****1055

追问: 好的感谢老师

2022-01-14 19:56
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答疑老师

回答: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

2022-01-14 19:56
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