你好,需要把预提的费用分录红冲。 汇算清缴的时候做纳税调增处理
追问: 上年度的分录:借主营业务成本,贷应付账款
追问: 再请问一下老师,公司的其他应收款已无法收回怎么办?
回答: 请看你前后描述,我该相信哪个呢
追问: 后面这个,
回答: 你好,上年度的分录:借:主营业务成本,贷:应付账款 次年没有发生,红冲就是,借:应付账款,贷:以前年度损益调整—主营业务成本 公司的其他应收款已无法收回,需要转为营业外支出核算
追问: 老师好,转为营业外支出核算后,没有成本票,报税时咱办
回答: 你好,公司的其他应收款已无法收回,需要转为营业外支出核算 ,这个不需要发票啊
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 上年度的分录:借主营业务成本,贷应付账款
追问: 再请问一下老师,公司的其他应收款已无法收回怎么办?
回答: 请看你前后描述,我该相信哪个呢
追问: 后面这个,
回答: 你好,上年度的分录:借:主营业务成本,贷:应付账款 次年没有发生,红冲就是,借:应付账款,贷:以前年度损益调整—主营业务成本 公司的其他应收款已无法收回,需要转为营业外支出核算
追问: 老师好,转为营业外支出核算后,没有成本票,报税时咱办
回答: 你好,公司的其他应收款已无法收回,需要转为营业外支出核算 ,这个不需要发票啊