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139****8752

上年度预提的费用,次年没有发生,怎么做账怎么报税

95 2022-01-14 21:03
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老师解答

你好,需要把预提的费用分录红冲。 汇算清缴的时候做纳税调增处理 

2022-01-14 21:04
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139****8752

追问: 上年度的分录:借主营业务成本,贷应付账款

2022-01-14 21:06
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139****8752

追问: 再请问一下老师,公司的其他应收款已无法收回怎么办?

2022-01-14 21:08
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答疑老师

回答: 请看你前后描述,我该相信哪个呢 

请看你前后描述,我该相信哪个呢 
2022-01-14 21:10
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139****8752

追问: 后面这个,

2022-01-14 21:11
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答疑老师

回答: 你好,上年度的分录:借:主营业务成本,贷:应付账款 次年没有发生,红冲就是,借:应付账款,贷:以前年度损益调整—主营业务成本 公司的其他应收款已无法收回,需要转为营业外支出核算 

2022-01-14 21:12
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139****8752

追问: 老师好,转为营业外支出核算后,没有成本票,报税时咱办

2022-01-14 21:14
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答疑老师

回答: 你好,公司的其他应收款已无法收回,需要转为营业外支出核算 ,这个不需要发票啊 

2022-01-14 21:15
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