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178****5910

老师们,由于开票有误 ,12月份厂家退了六月份开的票,因此12月开了负数的发票。申报12月增值税时,系统上给的数没有减掉12月份开的负数销项税额,这负数税额是不能扣作吗?还是得自己手动改更。现在系统上扣的税额是:237311.54。这是十二月份开的正数发票。开了一张负数的税额是:65564.20。做账的本月发生的销项税额是1759908.70(237311.54(正数税额)-65564.2(负数税额)=1228788.23)。那报税在,是不是得手动更改填写,由原来的237311.54更改成228788.23?

72 2022-01-14 21:44
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老师解答

你是开票的时候,开票系统已经按照正数-负数后的实际金额来报税的!填报是按照实际填数!

2022-01-14 21:49
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178****5910

追问: 老师,没能理解,是按网上申报系统的数?还是以账上的数为准?

2022-01-14 21:52
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178****5910

追问: 申请系统给的数是:237311.54,账上的数额是:228788.23。申请系统上的显示是24份开票,但开的是25份发票,申报系统没有算那张负数发票。

2022-01-14 21:53
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答疑老师

回答: 你好,网上申报的数是和税控系统比对成功才可以的!意思就是你的这个负数在开票系统里就已经冲了的,你的申报应该按照开票系统来申报!如果申报系统已报成功证明申报是正确的!

2022-01-14 21:54
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178****5910

追问: 申报成功,还未扣款。但在申报时,有提示过配比不上。

2022-01-14 21:55
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178****5910

追问: 系统当是时就显示总共24份发票,但实际有25份的。感觉是系统没对上啊?

2022-01-14 21:57
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答疑老师

回答: 如果你的系统不自动扣除负数,问一下金税公司!

2022-01-14 21:57
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178****5910

追问: 好的。谢谢!

2022-01-14 21:58
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答疑老师

回答: 不客气祝你工作顺利!

2022-01-14 21:59
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