您好 请问是退回的什么税种
追问: 回单上没有写,只写电子退库,我们是小规模纳税人,有时开点专票,交点增值税,城建税,印花税
回答: 那可以计入营业外收入
追问: 我计入营业外收入后,最后利润表上的利润总额,和资产负债表上年初余额和期末余额的差刚好相差这个数字!我写的分录是借银行存款,贷营业外收入,老师这是什么原因呢
追问: 老师,麻烦回复一下
回答: 计入营业外收入的话 应该没有差额啊 应该用净利润的金额计算 不是利润总额
追问: 好吧,我自己看看吧!
回答: 最后利润表上的净利润本年累计,和资产负债表上年初余额和期末余额的差额一致
追问: 嗯嗯,知道了,谢谢老师!
追问: 如果不一致,要怎么调整呢
回答: 不一致要查明原因 是报表取数设置问题的话 要调整
追问: 我也感觉是系统数字抓取问题
追问: 对营业外收入这个科目抓不上
回答: 那应该修改下取数设置
追问: 这个不会,老师给我说一下
回答: 软件的话 您最好找软件服务工程师 我也不敢随意动
追问: 好的,谢谢老师!老师还有一个问题,我接手了一个公司,应付职工薪酬年初有余额,但是我是九月才接手的,这个怎么做
回答: 请问年初余额后来发放了吗
追问: 应该没有吧,我看她做的今年的平呢,我想着这个季度不计提,只发工资,但是我本期的就不平了,借方负数余额,而且年初数一点都没变
回答: 现在还应付职工薪酬借方余额么?
追问: 我这个季度没有计提,计提的话就平呢,不存在借方余额,只是年初余额一直都在,这个怎么平账呢
回答: 年初余额是上年留下来的 您无法处理 如果是本月计提 次月发放工资 那么年末有余额就是正常情况 您单位是这样么?
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 回单上没有写,只写电子退库,我们是小规模纳税人,有时开点专票,交点增值税,城建税,印花税
回答: 那可以计入营业外收入
追问: 我计入营业外收入后,最后利润表上的利润总额,和资产负债表上年初余额和期末余额的差刚好相差这个数字!我写的分录是借银行存款,贷营业外收入,老师这是什么原因呢
追问: 老师,麻烦回复一下
回答: 计入营业外收入的话 应该没有差额啊 应该用净利润的金额计算 不是利润总额
追问: 好吧,我自己看看吧!
回答: 最后利润表上的净利润本年累计,和资产负债表上年初余额和期末余额的差额一致
追问: 嗯嗯,知道了,谢谢老师!
追问: 如果不一致,要怎么调整呢
回答: 不一致要查明原因 是报表取数设置问题的话 要调整
追问: 我也感觉是系统数字抓取问题
追问: 对营业外收入这个科目抓不上
回答: 那应该修改下取数设置
追问: 这个不会,老师给我说一下
回答: 软件的话 您最好找软件服务工程师 我也不敢随意动
追问: 好的,谢谢老师!老师还有一个问题,我接手了一个公司,应付职工薪酬年初有余额,但是我是九月才接手的,这个怎么做
回答: 请问年初余额后来发放了吗
追问: 应该没有吧,我看她做的今年的平呢,我想着这个季度不计提,只发工资,但是我本期的就不平了,借方负数余额,而且年初数一点都没变
回答: 现在还应付职工薪酬借方余额么?
追问: 我这个季度没有计提,计提的话就平呢,不存在借方余额,只是年初余额一直都在,这个怎么平账呢
回答: 年初余额是上年留下来的 您无法处理 如果是本月计提 次月发放工资 那么年末有余额就是正常情况 您单位是这样么?