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Excel学堂用户6083

老师,您好!我们收到2020年的退税,应该怎么做分录呢

230 2022-01-15 08:35
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老师解答
2022-01-15 08:36

您好 请问是退回的什么税种

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Excel学堂用户6083
2022-01-15 08:39

追问: 回单上没有写,只写电子退库,我们是小规模纳税人,有时开点专票,交点增值税,城建税,印花税

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答疑老师
2022-01-15 08:41

回答: 那可以计入营业外收入

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Excel学堂用户6083
2022-01-15 08:45

追问: 我计入营业外收入后,最后利润表上的利润总额,和资产负债表上年初余额和期末余额的差刚好相差这个数字!我写的分录是借银行存款,贷营业外收入,老师这是什么原因呢

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Excel学堂用户6083
2022-01-15 09:02

追问: 老师,麻烦回复一下

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答疑老师
2022-01-15 09:15

回答: 计入营业外收入的话 应该没有差额啊 应该用净利润的金额计算 不是利润总额

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Excel学堂用户6083
2022-01-15 09:20

追问: 好吧,我自己看看吧!

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答疑老师
2022-01-15 09:24

回答: 最后利润表上的净利润本年累计,和资产负债表上年初余额和期末余额的差额一致

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Excel学堂用户6083
2022-01-15 09:40

追问: 嗯嗯,知道了,谢谢老师!

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Excel学堂用户6083
2022-01-15 09:40

追问: 如果不一致,要怎么调整呢

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答疑老师
2022-01-15 09:47

回答: 不一致要查明原因 是报表取数设置问题的话 要调整

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Excel学堂用户6083
2022-01-15 09:50

追问: 我也感觉是系统数字抓取问题

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Excel学堂用户6083
2022-01-15 09:51

追问: 对营业外收入这个科目抓不上

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答疑老师
2022-01-15 10:09

回答: 那应该修改下取数设置

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Excel学堂用户6083
2022-01-15 10:19

追问: 这个不会,老师给我说一下

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答疑老师
2022-01-15 10:31

回答: 软件的话 您最好找软件服务工程师 我也不敢随意动

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Excel学堂用户6083
2022-01-15 10:35

追问: 好的,谢谢老师!老师还有一个问题,我接手了一个公司,应付职工薪酬年初有余额,但是我是九月才接手的,这个怎么做

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答疑老师
2022-01-15 11:35

回答: 请问年初余额后来发放了吗

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Excel学堂用户6083
2022-01-15 11:39

追问: 应该没有吧,我看她做的今年的平呢,我想着这个季度不计提,只发工资,但是我本期的就不平了,借方负数余额,而且年初数一点都没变

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答疑老师
2022-01-15 11:55

回答: 现在还应付职工薪酬借方余额么?

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Excel学堂用户6083
2022-01-15 11:57

追问: 我这个季度没有计提,计提的话就平呢,不存在借方余额,只是年初余额一直都在,这个怎么平账呢

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答疑老师
2022-01-15 11:59

回答: 年初余额是上年留下来的 您无法处理 如果是本月计提 次月发放工资 那么年末有余额就是正常情况 您单位是这样么?

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借银行存款 贷营业外收入
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2020-12-29
借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 贷:以前年度损益调整
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你好,之前分录是怎么做的?
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你好;     这个是多缴纳退税 还是   税收返还?  
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