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180****6647

请问年底结转税金分录怎么做,有留抵,麻烦写一下

21 2022-01-15 08:41
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老师解答

您好,借应交税费应交增值税(转出多交增值税)994774.66贷应交税费未交增值税

2022-01-15 09:01
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答疑老师

回答: 您好,回复您的分录是准确的。

2022-01-15 09:10
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答疑老师

回答: 您好,不好意思,借应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)994774.66

2022-01-15 09:21
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答疑老师

回答: 您好,因为您是应交税费应交增值税负数,

2022-01-15 09:21
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答疑老师

回答: 您好,您是转出多交增值税,因为图片余额是负数

2022-01-15 09:21
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答疑老师

回答: 您好,是不需要明细结转的,只需要应交税费应交增值税余额是零

2022-01-15 09:52
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答疑老师

回答: 您好,回复您转到应交税费-转出未交增值税是错误的

2022-01-15 09:52
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答疑老师

回答: 您好,最终分录,借应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)994774.66

2022-01-15 10:11
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180****6647

追问: 老师这样做行嘛?

老师这样做行嘛?
2022-01-15 09:05
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180****6647

追问: 您那个好像跳跃比较大,因为上一年不是我做的,就留了一个上年留抵,到今年还是有九十几万留抵,我这样把它结转到未交增值税借方可以吗

2022-01-15 09:07
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180****6647

追问: 我再问一下,我做的凭证借方是结转到应交税费-未交增值税,还是转出未交增值税,有区别吗?

2022-01-15 09:13
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180****6647

追问: 上次问了一下其他老师说转到应交税费-转出未交增值税

2022-01-15 09:14
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180****6647

追问: 老师,您这样我不是很懂,不是有余额的要结转掉吗?这样做的话,孝项进项不是余额都在

2022-01-15 09:33
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180****6647

追问: 那到底哪个分录是对的,我都乱了,您帮我再写一下吧

2022-01-15 09:55
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