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133****2081

建筑公司有一个原材料期末余额在贷方,之前会计说,别人发票开错了,之前开材料后来又改开建筑服务。这个不用管它吗?怎么改呀

72 2022-01-15 09:12
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老师解答

开错了,退回去,不是冲掉了么?怎么还在贷方?

2022-01-15 09:19
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133****2081

追问: 现在跨年了,我还可以冲回去吗

2022-01-15 09:24
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133****2081

追问: 怎么做分录呢

2022-01-15 09:24
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答疑老师

回答: 你好,是可以冲回去的哦

2022-01-15 09:24
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133****2081

追问: 他是19年开的,已经进成本了,在21年税务局监控出来他家开的不对,把之前开负数,后来开的不是材料。

2022-01-15 09:25
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133****2081

追问: 这样怎么做分录呢

2022-01-15 09:25
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答疑老师

回答: 跟之前进来的,做相反的科目啊。

2022-01-15 09:27
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133****2081

追问: 19年已经入成本了可以做相反分录吗

2022-01-15 11:43
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答疑老师

回答: 可以调整的哦,调整到未分配利润里面去

2022-01-15 11:56
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133****2081

追问: 退回到19年调整到未分配利润,还是21年底调整呀?老师能告诉我分录怎么做呢?

2022-01-15 12:05
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答疑老师

回答: 在现在调整,但是跨年了,要冲掉的成本就冲减未分配利润

2022-01-15 13:49
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133****2081

追问: 是19年的成本,还要倒回19年去充成本吗?

2022-01-15 13:49
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133****2081

追问: 我们建筑公司,工程结算会计全部入主营业务收入了

我们建筑公司,工程结算会计全部入主营业务收入了
2022-01-15 13:51
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133****2081

追问: 这样都不知道哪个项目收多少钱了

2022-01-15 13:51
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133****2081

追问: 我现在接手这样做对吗?

我现在接手这样做对吗?
2022-01-15 13:52
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答疑老师

回答: 开的不对的时候,应该把发票冲红了吧?

2022-01-15 14:28
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