开错了,退回去,不是冲掉了么?怎么还在贷方?
追问: 现在跨年了,我还可以冲回去吗
追问: 怎么做分录呢
回答: 你好,是可以冲回去的哦
追问: 他是19年开的,已经进成本了,在21年税务局监控出来他家开的不对,把之前开负数,后来开的不是材料。
追问: 这样怎么做分录呢
回答: 跟之前进来的,做相反的科目啊。
追问: 19年已经入成本了可以做相反分录吗
回答: 可以调整的哦,调整到未分配利润里面去
追问: 退回到19年调整到未分配利润,还是21年底调整呀?老师能告诉我分录怎么做呢?
回答: 在现在调整,但是跨年了,要冲掉的成本就冲减未分配利润
追问: 是19年的成本,还要倒回19年去充成本吗?
追问: 我们建筑公司,工程结算会计全部入主营业务收入了
追问: 这样都不知道哪个项目收多少钱了
追问: 我现在接手这样做对吗?
回答: 开的不对的时候,应该把发票冲红了吧?
10课时68253
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追问: 他是19年开的,已经进成本了,在21年税务局监控出来他家开的不对,把之前开负数,后来开的不是材料。
追问: 这样怎么做分录呢
回答: 跟之前进来的,做相反的科目啊。
追问: 19年已经入成本了可以做相反分录吗
回答: 可以调整的哦,调整到未分配利润里面去
追问: 退回到19年调整到未分配利润,还是21年底调整呀?老师能告诉我分录怎么做呢?
回答: 在现在调整,但是跨年了,要冲掉的成本就冲减未分配利润
追问: 是19年的成本,还要倒回19年去充成本吗?
追问: 我们建筑公司,工程结算会计全部入主营业务收入了
追问: 这样都不知道哪个项目收多少钱了
追问: 我现在接手这样做对吗?
回答: 开的不对的时候,应该把发票冲红了吧?